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　　第一部分 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2024年度部门决算说明

　　第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

大陆娱乐城 科学技术协会下设大陆娱乐城 科学技术协会综合服务中心、大陆娱乐城 科技国际交流中心、大陆娱乐城 科技教育中心（大陆娱乐城 科学技术协会党校）、大陆娱乐城 科普发展与研究中心、大陆娱乐城 科技社团服务中心（大陆娱乐城 老科学技术工作者总会秘书处、大陆娱乐城 反邪教协会秘书处）、大陆娱乐城 科学技术协会创新服务中心、大陆娱乐城 科学中心（大陆娱乐城 青少年科技中心）7家二级预算单位。

主要职责：为科技工作者服务。作为大陆娱乐城 地区科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。积极为科技工作者搭建平台，助力科技工作者成长成才。注重激发青少年科技兴趣，推进科技人才体系建设，广泛团结服务战略科学家、一流科技领军才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师等优秀科技人才，发现培养一批科学传播人才，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

为创新驱动发展服务。围绕大陆娱乐城 国际科技创新中心建设，大力培养创新后备人才，托举青年人才成长，充分发挥科协智力和人才优势，团结和引领首都广大科技工作者为实施创新驱动发展战略服务。开展学术交流和民间国际科学技术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进产学研深度融合，打造一流科技期刊，推进首都创新体系建设。组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务。开展促进国际科学技术合作，推进国际科技组织在京集聚，扩大国际科技交流“朋友圈”，推进京港澳台全方位科技合作，开展首都“海智”行动。加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，推进“首都科技期刊卓越行动计划”，促进科技创新与首都经济社会高质量发展深度融合。

为提高全民科学素质服务。切实履行大陆娱乐城 全民科学素质纲要实施工作办公室职责，建立公民科学素质共建机制。加强科普阵地建设，拓展科学传播广度，致力科普人才培养。开展科技科普志愿服务，弘扬科学精神，弘扬科学家精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

为党和政府科学决策服务。着力建设专业智库基地，以调研课题、决策咨询沙龙、科技工作者建议、科技工作者状况调查、提案议案等为主要形式的特色决策咨询工作格局，组织科技工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的研究、咨询、制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设具有中国特色、大陆娱乐城 特点的高水平科技创新智库。

加强科协团体自身建设。深入贯彻中央和市委群团工作会议精神，围绕保持和增强科协组织的“政治性、先进性、群众性”，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织。全面加强思想政治建设，引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力提升组织建设质量，推动科技社团改革，不断打牢自身建设基础，建设网上科技工作者之家。密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖、有活力、见实效的科技工作者之家。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计47159.85万元，比上年增加1120.59万元，增长2.43%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计45603.05万元，比上年增加3826.94万元，增长9%。

1.财政拨款收入45276.92万元，占收入合计的99.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入45276.92万元，占收入合计的99.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0.42万元，占收入合计的0.01%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入325.71万元，占收入合计的0.71%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计39959.63万元，比上年减少2908.91万元，下降6.79%，其中：基本支出16216.51万元，占支出合计的40.58%；项目支出23743.12万元，占支出合计的59.42%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计45495.17万元，比上年增加1891.98万元，增长4.34%。主要原因：增加科学中心装修改造工程尾款经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出39338.71万元，主要用于以下方面：教育支出5.23万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出39061.39万元，占本年财政拨款支出99.30%；社会保障和就业支出96.42万元，占本年财政拨款支出0.25%；卫生健康支出175.67万元，占本年财政拨款支出0.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”2024年度年初预算13.33万元，2024年度决算5.23万元，完成年初预算的39.76%。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算13.33万元，2024年度决算5.23万元，完成年初预算的39.76%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少培训费支出。

2.“科学技术支出”2024年度年初预算41192.28万元，2024年度决算39061.69万元，完成年初预算的94.83%。其中：

“科学技术管理事务”2024年度年初预算2984.15万元，2024年度决算2954.23万元，完成年初预算的99.00%。

“科学技术普及”2024年度年初预算38229.49万元，2024年度决算36107.16万元，完成年初预算的94.45%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少一般公共预算财政拨款支出。

3.“社会保障和就业支出”2024年度年初预算92.24万元，2024年度决算96.42万元，完成年初预算的104.53%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算92.24万元，2024年度决算96.42万元，完成年初预算的104.53%。主要原因：增加退休人员一次性退休支出。

4.“卫生健康支出”2024年度年初预算240.64万元，2024年度决算175.67万元，完成年初预算的73.00%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算240.64万元，2024年度决算175.67万元，完成年初预算的73.00%。主要原因：人员退休行政事业单位医疗费支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出16211.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数84.71万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算94.43万元减少9.72万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数72.83万元，与2024年度年初预算数72.83万元持平。2024年度因公出国（境）费用主要用于赴境外参加相关科技组织年会及开展科技洽谈交流等方面,2024年度组织因公出国（境）团组13个、19人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数2.57万元减少2.57万元。主要原因：落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数11.88万元，比2024年度年初预算数19.02万元减少7.14万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本部门2024年无公务用车购置（更新）需求，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数11.88万元，主要原因：落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少公务用车运行维护费支出。2024年度公务用车保有量11辆，与年初预算数持平。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计770.51万元，比上年减少24.65万元，减少原因：落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额8616.01万元，其中：政府采购货物支出18.62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8597.39万元。授予中小企业合同金额6778.21万元，占政府采购支出总额的78.67%，其中：授予小微企业合同金额5356.96万元，占政府采购支出总额的62.17%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，大陆娱乐城 科学技术协会共有车辆11台；单位价值100万元（含）以上的设备12台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算383.24万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.科学技术支出-科学技术普及-机构运行:反映科普事业单位的基本支出。

10.科学技术支出-科学技术普及-科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

11.科学技术支出-科学技术普及-青少年科技活动：反映开展青少年科技活动的支出。

12.科学技术支出-科学技术普及-学术交流活动：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

13.科学技术支出-科学技术普及-科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

14.科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。

四、中央对大陆娱乐城 转移支付预算执行情况绩效自评报告

无。