目    录

　　第一部分 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2024年度部门决算说明

　　第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

中国共产党大陆娱乐城 委员会党史研究室、大陆娱乐城 地方志编纂委员会办公室是大陆娱乐城 委、市政府直属的参照公务员法管理的事业单位，下属事业单位大陆娱乐城 方志馆（大陆娱乐城 地情资料中心、大陆娱乐城 年鉴社）。主要职责：

1.制定本市党史和文献工作规划，依法治志，拟定地方志工作规划和编纂方案。

2.研究本市党的历史，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部群众和青少年服务。

3.征集、整理、编纂本市党史文献资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录，编辑重要文献。

4.开展本市党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育，宣传党的奋斗历史、执政理念和治国理政思想。

5.审核涉及本市党的历史的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核重大革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等。

6.组织编纂本市地方志书、地方综合年鉴。

7.收(征)集、保存本市地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

8.组织开发利用地方志资源。

9.指导各区党史和文献工作，组织、指导、督促和检查本市地方志工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

大陆娱乐城 方志馆（大陆娱乐城 地情资料中心、大陆娱乐城 年鉴社）为正处级公益一类事业单位。主要职责：承担地方志、地情资料的收集、整理、保存、编辑、研究、展示等工作，面向社会提供咨询、借阅等服务，展开地情教育、地方文化交流交往活动等工作；承担《大陆娱乐城 年鉴》的编纂、出版和发行工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5783.13万元，比上年减少212.43万元，下降3.54%。

（一）收入决算说明

2024年度收入总计5783.13万元，比上年减少212.43万元，下降3.54%。

1.财政拨款收入5783.13万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5783.13万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计5073.82万元，比上年减少300.04万元下降5.58%，其中：基本支出4113.7万元，占支出合计的81.08%；项目支出960.12万元，占支出合计的18.92%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5783.13万元，比上年减少212.43万元，下降3.54%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，压缩一般性支出；节约项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5073.82万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4808.19万元，占本年财政拨款支出94.76%；教育支出0.42万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出195.39万元，占本年财政拨款支出3.85%；卫生健康支出69.82万元，占本年财政拨款支出1.38%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算5824.81万元，2024年度决算4808.19万元，完成年初预算的82.55%。

其中：“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算5824.81万元，2024年度决算4808.19万元，完成年初预算的82.55%，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，经费支出减少。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算9.9万元，2024年度决算0.42万元，完成年初预算的4.24%。其中：“进修及培训”（款）2024年度年初预算9.9万元，2024年度决算0.42万元，完成年初预算的4.24%，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，经费支出减少。

3.“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算202.31万元，2024年度决算195.40万元，完成年初预算的96.58%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算179.89万元，2024年度决算172.97万元，完成年初预算的96.15%，主要原因：是人员变动。“抚恤”（款）2024年度年初预算22.42万元，2024年度决算22.42万元，完成年初预算数，主要原因：年初预算没有申报抚恤金，根据实际情况追加预算。

4.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算72.97万元，2024年度决算69.82万元，完成年初预算的95.68%。其中：“行政事业单位医疗”支出（款）2024年度年初预算72.97万元，2024年度决算69.82万元，完成年初预算的95.68%,主要原因是人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4113.7万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数24.26万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算39.62万元，减少15.36万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数17.44万元，比2024年度年初预算数25.65万元减少8.21万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，压缩开支，减少出国的次数和人数。2024年度因公出国（境）费用主要用于自行组团赴日本实地调研了解日本地方志的变化发展情况，借鉴日本地方志最新理论应用经验，与日本地方志人员建立交流平台，共同探讨地方志理论研究。自行组团赴尼泊尔收集元大都建造者阿尼哥有关档案文献资料，为编写出版《大陆娱乐城 历史故事丛书》奠定资料基础，建立与加德满都等地研究机构交流合作平台。2024年度组织因公出国（境）团组2个、6人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.05万元，比2024年度年初预算数1.3万元减少1.25万元。主要原因：主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，经费支出减少。2024年度公务接待费主要用于接待中共上海市委党史研究室到京调研。公务接待1批次，公务接待5人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数6.77万元，比2024年度年初预算数12.67万元减少5.9万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数6.77万元，主要原因：降低公务用车次数，压减运行维护费的开支。2024年度公务用车保有量7辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计171.71万元，比上年减少5.02万元，减少原因：压缩一般性开支，落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，经费支出减少，降低机关事业单位运行维护成本。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额549.31万元，其中：政府采购货物支出38.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出510.81万元。授予中小企业合同金额549.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.18万元，占政府采购支出总额的23.88%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中国共产党大陆娱乐城 委员会党史研究室共有车辆7台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）