目    录

　　第一部分 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2024年度部门决算说明

　　第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

大陆娱乐城 医院管理中心是大陆娱乐城 卫生健康委员会所属的事业单位，根据《大陆娱乐城 医院管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》和《关于调整大陆娱乐城 医院管理中心职责机构编制的批复》等文件要求，主要职责如下：

1.组织所办医院贯彻落实有关法律法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行业规划和标准的研究拟订，组织制定所办医院发展规划并组织实施；

2.推进所办医院管理体制和运行机制改革，建立并完善现代医院管理制度；

3.承担所办医院国有资产保值增值的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效益，对医院国有资产使用和处置进行监督管理；

4.负责建立并完善所办医院绩效考核评价体系并组织实施；

5.承担所办医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理的责任，组织所办医院加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故；

6.负责督促、指导所办医院依法承担基本医疗、公共卫生服务和突发公共卫生事件的医疗救护；

7.推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、转化、应用；

8.负责统筹推进所办医院网络安全和信息化建设工作；

9.负责加强对所办医院基本建设的管理和指导等工作；

10.承担本市医院行业管理有关技术性辅助性工作的职责，为市卫生健康委管行业提供技术支撑；

11.完成市委、市政府及市卫生健康委交办的其他任务。

大陆娱乐城 医院管理中心部门有23家二级单位，为大陆娱乐城 医院管理中心本级及22家所属医院。所属医院包括：首都医科大学附属大陆娱乐城 友谊医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 朝阳医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 积水潭医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 天坛医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 安贞医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 儿童医院、首都医科大学附属首都儿童医学中心、首都医科大学附属大陆娱乐城 口腔医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 妇产医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 安定医院、大陆娱乐城 回龙观医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 地坛医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 佑安医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 胸科医院、大陆娱乐城 老年医院、大陆娱乐城 肿瘤医院、大陆娱乐城 小汤山医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 世纪坛医院、首都医科大学附属大陆娱乐城 中医医院、大陆娱乐城 清华长庚医院。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计10,050,205.52万元，比上年增加481,111.03万元，增长5.03%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计7,812,187.44万元，比上年增加348,457.96万元，增长4.67%。

1.财政拨款收入1,307,065.73万元，占收入合计的16.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,283,404.73万元，占收入合计的16.43%；政府性基金预算财政拨款收入23,661万元，占收入合计的0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入6,279,955.3万元，占收入合计的80.39%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入225,166.42万元，占收入合计的2.88%。

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计7,952,824.99万元，比上年增加675,680.53万元，增长9.28%，其中：基本支出7,162,405.85万元，占支出合计的90.06%；项目支出790,419.14万元，占支出合计的9.94%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1,479,712.14万元，比上年减少184,895.53万元，下降11.11%。主要原因：基本建设类项目分年度按计划实施，根据项目实施进度，2024年医院基本建设类项目资金需求较上年度减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,356,744.34万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出27,934.24万元，占本年财政拨款支出2.06%；文化旅游体育与传媒支出126.09万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出43,747.12万元，占本年财政拨款支出3.22%；卫生健康支出1,284,936.89 万元，占本年财政拨款支出94.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”2024年度年初预算31,368.04万元，2024年度决算27,934.24万元，完成年初预算的89.05%。其中：

“普通教育”（款，下同）2024年度年初预算17,308.98万元，2024年度决算19,369.89万元，完成年初预算的111.91%。主要原因：加强项目前期论证，完善事前评估程序，部分经费项目在年中通过调整追加下达。

“进修及培训”2024年度年初预算144.77万元，2024年度决算38.72万元，完成年初预算的26.75%。主要原因：压缩非必要支出，减少线下培训等支出。

“其他教育支出”2024年度年初预算13,914.29万元，2024年度决算8,525.63万元，完成年初预算的61.27%。主要原因：贯彻勤俭节约原则，压缩一般性支出，部分学科人才类项目减少进修、交流等支出。

2.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算126.09万元。其中：

“文物”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算126.09万元，全部为根据文物修缮工作需要年中调整追加资金，用于修缮保护位于医院中的文物。

3.“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算43,747.12万元，2024年度决算43,747.12万元，完成年初预算的100%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算43,747.12万元，2024年度决算43,747.12万元，完成年初预算的100%。

4.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算1,178,019.53万元，2024年度决算1,284,936.89万元，完成年初预算的109.08%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2024年度年初预算8,409.89万元，2024年度决算2,723.75万元，完成年初预算的32.39%。主要原因：持续落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出。

“公立医院”（款）2024年度年初预算1,142,448.92万元，2024年度决算1,252,418.93万元，完成年初预算的109.63%。主要原因：落实市属医院绩效考核奖励，根据考核结果追加经费兑现奖励。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算23,473.43万元，2024年度决算27,128.39万元，完成年初预算的115.57%。主要原因：加大对公共卫生的投入，收到中央转移支付相关专项资金。

“中医药事务”（款）2024年度年初预算270万元，2024年度决算270.00万元，完成年初预算的100%。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算3,417.29万元，2024年度决算2,395.83万元，完成年初预算的70.11%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出21,874万元，主要用于以下方面（按大类）：卫生健康支出11,874万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出54.28%；其他支出10,000万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出45.72%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.“卫生健康支出”（类，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算11,874万元。其中：

“超长期特别国债安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算11,874万元。主要原因：加强项目前期论证，完善相应前置程序，申请超长期特别国债安排资金在年中调整追加下达。

2.“其他支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算10,000万元，全部为2024年度调整追加。其中：

“超长期特别国债安排的其他支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算10,000万元。主要原因：加强项目前期论证，完善相应前置程序，申请超长期特别国债安排资金在年中追加下达。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出802,823.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数8.78万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算139.81万元减少131.04万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数4.97万元，比2024年度年初预算数114.35万元减少109.38万元。主要原因：坚持过“紧日子”要求，严格控制出国境活动；2024年度因公出国（境）费用主要用于赴澳门参加仁伯爵综合医院一百五十周年庆典暨第一届澳门医学论坛和执行京澳公务员人才交流任务，2024年度组织因公出国（境）团组0个、参团2人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.16万元减少1.16万元。主要原因：坚持过“紧日子”要求，严格控制公务接待活动，2024年未发生公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.8万元，比2024年度年初预算数24.3万元减少20.5万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度没有更新购置车辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3.8万元，主要原因：严格公务用车管理，单位车辆使用频率及强度下降。2024年度公务用车保有量9辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计196.52万元，比上年增加6.14万元，增加原因：由于工作需要以及设备老化等原因，差旅费、维修（护）费等较上年有所增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额729,873.66万元，其中：政府采购货物支出418,949.1万元，政府采购工程支出47,045.87万元，政府采购服务支出263,878.69万元。授予中小企业合同金额329,947.54万元，占政府采购支出总额的45.21%，其中：授予小微企业合同金额178,978.39万元，占政府采购支出总额的24.52%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，大陆娱乐城 医院管理中心共有车辆303台；单位价值100万元（含）以上的设备5,810台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无相关内容。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人的医院。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映医院的基本建设项目支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）