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　　第一部分 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2024年度部门决算说明

　　第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门性质、职责等情况

大陆娱乐城 时尚控股有限责任公司前身为大陆娱乐城 纺织工业总公司，成立于1985年2月。1999年11月，经大陆娱乐城 批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由大陆娱乐城 国有资产监督管理委员会履行出资人职能。本公司授权进行国有资产经营管理。

时尚控股作为一级主管单位，主要职责：本公司重点发展服装纺织、文化创意、工艺美术、信息服务四大业务版块，聚焦首都“四个中心”城市战略定位，服务大陆娱乐城 国际消费中心城市培育建设和大陆娱乐城 时尚之城建设，聚焦主责主业，以品牌运营为核心，与文化、科技深度融合，努力打造国内领先、具有卓越竞争力的时尚文化产业集团。同时对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效等多方面工作进行监督管理，并结合事业单位具体情况，提出合理化建议，提高各事业单位工作质量与效率。

时尚控股所属事业单位主要职责：大陆娱乐城 新媒体技师学院（大陆娱乐城 时尚控股有限责任公司党校）是大陆娱乐城 时尚控股有限责任公司所属的一所集学制教育、职业培训、技能鉴定为一体的公办国家重点技工院校，学院主要职责是培养高级专业技术人才，促进职业技能教育发展，中、高等技术工人和中、高等技术人才培养，相关职业技能培训，职业教育专业教师及专门人才培养，开展党员、干部教育培训；大陆娱乐城 纺织服装职业技能培训学校主要职责为培养中高级服装技术工人，提高社会职业素质，开办各班次的短期职业培训班，通过技能培训使学员在学习后取得中、高级资格证书，为服装行业输送大批技术型人才，取得良好的社会效益。为社会培养技能人才，为构建和谐社会，稳定社会做出积极努力贡献；大陆娱乐城 工艺美术高级技工学校是大陆娱乐城 唯一的一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校，主要职责是为大陆娱乐城 培养符合社会需求的合格的中、高级及以上工艺美术技能人才，开展工艺美术及设计相关专业初、高中毕业生技工教育，从事工艺美术行业在职人员技能等级培训及认定，工艺美术行业就业咨询，对社会人员进行工艺美术设计制作、珠宝设计制作、珠宝鉴定营销、媒体艺术设计、幼儿美术教育等技能培训。

（二）机构设置情况

下属预算单位4户，分别为大陆娱乐城 时尚控股有限责任公司(本级)、大陆娱乐城 新媒体技师学院（大陆娱乐城 时尚控股有限责任公司党校）、大陆娱乐城 纺织服装职业技能培训学校和大陆娱乐城 工艺美术高级技工学校。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计29680.69万元，比上年减少763.43万元，下降2.51%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计23176.55万元，比上年增加1252.08万元，增长5.71%。

1.财政拨款收入21947.1万元，占收入合计的94.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入21947.1万元，占收入合计的94.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入999.72万元，占收入合计的4.31%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入229.72万元，占收入合计的0.99%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计22825.26万元，比上年减少654.45万元，下降2.79%，其中：基本支出14761.28万元，占支出合计的64.67%；项目支出8063.99万元，占支出合计的35.33%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计21947.1万元，比上年增加1346.22万元，增长6.53%。主要原因：学校学生人数增加，相应增加基本经费，同时项目支出较上年增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21387.86万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出20369.78万元，占本年财政拨款支出95.24%；资源勘探工业信息等支出1018.08万元，占本年财政拨款支出4.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算20903.24万元，2024年度决算20369.78万元，完成年初预算的97.45%。

其中：

“职业教育”（款）2024年度年初预算20644.96万元，2024年度决算20115.39万元，完成年初预算的97.43%。主要原因：一是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减支出；二是本年在编及离退休人员减少，人员经费支出减少。

“进修及培训”（款）2024年度年初预算258.28万元，2024年度决算254.39万元，完成年初预算的98.49%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2、“资源勘探工业信息等支出”(类)2024年度年初预算1017.16万元，2024年度决算1018.08万元，完成年初预算的100.09%。其中：

“制造业”（款）2024年度年初预算1017.16万元，2024年度决算1018.08万元，完成年初预算的100.09%。主要原因：人员经费调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13967.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数35.43万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算54.61万元减少19.19万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数6.84万元减少6.84万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2024年度决算数0.46万元，比2024年度年初预算数2.98万元减少2.52万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费用减少。2024年度公务接待费主要用于接待外单位到校交流研讨。公务接待7批次，公务接待72人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数34.97万元，比2024年度年初预算数44.79万元减少9.82万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度未购置（更新）车辆。公务用车运行维护费2024年度决算数34.97万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减公车运行维护费。2024年度公务用车保有量21辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3023.78万元，其中：政府采购货物支出330.99万元，政府采购工程支出1986.68万元，政府采购服务支出706.11万元。授予中小企业合同金额1174.91万元，占政府采购支出总额的38.86%，其中：授予小微企业合同金额685.43万元，占政府采购支出总额的22.67%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，大陆娱乐城 时尚控股有限责任公司共有车辆21台；单位价值100万元（含）以上的设备27台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

9.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等项目外的其他用于制造业方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）