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　　第一部分 2024年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2024年度部门决算说明

　　第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

根据大陆娱乐城 九届市委常委第172次会议关于市民政事业管理体制改革试点工作的决定精神和《大陆娱乐城 机构编制委员会关于成立大陆娱乐城 社会福利事务管理中心的通知》（京编委〔2006〕38号），设立大陆娱乐城 社会福利事务管理中心。下属17个预算单位（含中心本级），分别为大陆娱乐城 社会福利事务管理中心本级、大陆娱乐城 第一社会福利院、大陆娱乐城 第二社会福利院、大陆娱乐城 第三社会福利院、大陆娱乐城 第四社会福利院、大陆娱乐城 儿童福利院、大陆娱乐城 第二儿童福利院、大陆娱乐城 社会福利医院、大陆娱乐城 SOS儿童村、大陆娱乐城 养老护理照料示范中心、大陆娱乐城 民政工业总公司、大陆娱乐城 康复辅具技术中心、大陆娱乐城 八宝山革命公墓、大陆娱乐城 八宝山殡仪馆、大陆娱乐城 东郊殡仪馆、大陆娱乐城 万安公墓、大陆娱乐城 殡葬服务管理中心。

大陆娱乐城 社会福利事务管理中心为公益一类事业单位，主要负责对从市民政局划入的社会福利企业、事业单位的人、财、物等内部事务的管理以及存量资源的整合和增量资源的调整等工作。推动社会福利企、事业单位在管理方式、管理制度、运行机制等方面的改革创新，并监督有关工作的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计224198.31万元，比上年减少30866.01万元，下降12.1%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计151262.44万元，比上年减少23885.41万元，下降13.64%。

1.财政拨款收入86020.91万元，占收入合计的56.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入79976.41万元，占收入合计的52.87%；政府性基金预算财政拨款收入6044.5万元，占收入合计的4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入13052.94万元，占收入合计的8.63%；

4.经营收入39078.11万元，占收入合计的25.83%；

5.附属单位上缴收入9112万元，占收入合计的6.02%；

6.其他收入3998.47万元，占收入合计的2.64%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计150745.77万元，比上年减少29335.14万元，下降16.29%，其中：基本支出60074.4万元，占支出合计的39.85%；项目支出43906.64万元，占支出合计的29.13%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出46428.73万元，占支出合计的30.8%；对附属单位补助支出336万元，占支出合计的0.22%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计87361.62万元，比上年减少15758.97万元，下降15.28%。主要原因：减少一次性项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出79921.42万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出248.56万元，占本年财政拨款支出0.31%；文化旅游体育与传媒支出100万元，占本年财政拨款支出0.13%；社会保障和就业支出71508.78万元，占本年财政拨款支出89.47%；卫生健康支出8064.08万元，占本年财政拨款支出10.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算292.23万元，2024年度决算248.56万元，完成年初预算的85.06%。

其中：

“特殊教育”（款）2024年度年初预算88.51万元，2024年度决算86.93万元，完成年初预算的98.21%。主要原因：照护儿童费用减少。

“进修及培训”（款）2024年度年初预算203.72万元，2024年度决算161.63万元，完成年初预算的79.34%。主要原因：部分培训改为线上模式，培训费减少。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算100万元，2024年度决算100万元，完成年初预算的100%。其中：

“文物”（款）2024年度年初预算100万元，2024年度决算100万元，完成年初预算的100%。

3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算74143.98万元，2024年度决算71508.78万元，完成年初预算的96.45%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算5735.55万元，2024年度决算5639.07万元，完成年初预算的98.32%。主要原因：在职人员减少，保险缴费减少。

“社会福利”（款）2024年度年初预算68408.43万元，2024年度决算65746.51万元，完成年初预算的96.11%。主要原因：部分项目年中调整。

“其他生活救助”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算123.2万元。主要原因：提升困境儿童及特困人员生活质量。

4、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算8144.70万元，2024年度决算8064.08万元，完成年初预算的99.01%。其中：

“公立医院”（款）2024年度年初预算4895.81万元，2024年度决算4886.00万元，完成年初预算的99.80%。主要原因：福利医院在职人员减少。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算3248.89万元，2024年度决算3178.08万元，完成年初预算的97.82%。主要原因：人员数量变化。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1020.5万元，主要用于以下方面（按大类）：彩票公益金安排的支出1020.5万元，占本年财政拨款支出1.26%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2024年度年初预算44.5万元，2024年度决算1020.5万元，完成年初预算的2293.26%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初预算44.5万元，2024年度决算1020.5万元，完成年初预算的2293.26%。主要原因：追加彩票公益金项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出54270.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数108.09万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算174.91万元减少66.82万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数46.91万元减少46.91万元。主要原因：本年未安排出国事项；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.52万元减少1.52万元。主要原因：本年未发生公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数108.09万元，比2024年度年初预算数126.48万元减少18.39万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数59.52万元，主要原因：2024年度更新2辆。公务用车运行维护费2024年度决算数48.57万元，主要原因：燃油费用减少。2024年度公务用车保有量47辆。

二、机关运行经费支出情况

我部门不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额38041.63万元，其中：政府采购货物支出9275.81万元，政府采购工程支出2534.92万元，政府采购服务支出26230.9万元。授予中小企业合同金额26528.64万元，占政府采购支出总额的69.74%，其中：授予小微企业合同金额24689.88万元，占政府采购支出总额的64.9%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，大陆娱乐城 社会福利事务管理中心共有车辆150台；单位价值100万元（含）以上的设备129台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：反映民政部门举办的康复辅具机构的支出。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）：反映政府举办的专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）