目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 交通发展研究院于2002年1月经大陆娱乐城 委、市政府批准成立，现为公益二类事业单位。目的是集中全市研究力量，整合各方面的智力资源，系统地研究交通问题。
大陆娱乐城 交通发展研究院的主要职责是开展大陆娱乐城 城市交通发展战略、政策和规划的研究；跟踪研究城市交通热点和瓶颈问题；组织协调有关交通研究机构的研究工作，并综合研究成果向政府提交实施对策方案；汇集和发布城市交通信息，编写城市交通发展年度报告；在城市交通发展的重大问题上为市政府决策提供依据；开展交通行业节能减排战略、规划、政策的研究；编制本市交通行业节能减排标准；承担本市交通行业节能减排目标责任分解以及节能减排监测、统计、检测、评估等方面的工作；开展交通行业节能减排政策宣传、技术推广、交流与合作等相关工作。
（二）机构设置情况
大陆娱乐城 交通发展研究院内设12个部门，分别为办公室、财务部、质量管理部、战略政策研究所、交通规划所、交通模型所、智能交通所、综合研究所、轨道交通所、公共交通研究所、节能减排中心、研发中心。
大陆娱乐城 交通发展研究院包括1个预算单位即大陆娱乐城 交通发展研究院本级。
（三）人员编制及实有情况
大陆娱乐城 交通发展研究院行政编制0人，实有人数0人；事业编制82人，实有人数71人；其他聘用人员30人（含博士后）。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算11,364.18万元，比2022年年初预算数18,029.85万元减少6,665.67万元，减少36.97%。主要原因一是本部门加大了非财政拨款结余资金的支出力度，使用本部门非财政拨款结余资金保障往年由财政经费支持的项目，二是以前年度重点研发项目于2022年末结题。
（一）本年财政拨款收入3296.32万元
1.一般公共预算拨款收入3296.32万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入4032.36万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入3982.36万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入50.00万元。
（三）上年结转结余4035.50万元
10.上年结转结余4035.50万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算11,364.18万元，比2022年年初预算数18,029.85万元减少6,665.67万元，下降36.97%。主要原因是部门承担的部分项目2022年结题以及压减一般性支出。
（一）基本支出。基本支出预算4,918.72万元，占总支出预算43.28%，比2022年4,100.87万元增加817.85万元，增长19.94%，主要原因是一是事业单位工资政策调整；二是人员社保、公积金等汇缴基数调整；三是基本支出预算包含了编制外长期聘用人员（含博士后）的人员成本。
（二）项目支出。项目支出预算6,445.46万元，比2022年年初预算数13,928.98万元减少7,483.52万元，减少53.73%，主要原因是部门承担的部分项目2022年结题以及压减一般性支出。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 交通发展研究院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本级，无二级单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算2.63万元，与2022年财政拨款“三公”经费预算2.63万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.63万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数2.63万元，其中：公务用车加油0.50万元，公务用车维修0.65万元，公务用车保险1.28万元，其他0.20万元。与2022年预算数2.63万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年大陆娱乐城 交通发展研究院政府采购预算总额2,383.41万元。其中：政府采购货物预算66.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,317.01万元。
（二）政府购买服务预算说明
本部门无政府购买服务支出。
（三）机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，大陆娱乐城 交通发展研究院填报绩效目标的预算项目32个，占全部预算项目32个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6,445.46万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，大陆娱乐城 交通发展研究院共有车辆3台，共计54.89万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），共计262.81万元，单位价值100万元以上的专用设备14台（套）、共计6,901.98万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表