目   录

　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　根据大陆娱乐城 财政局、大陆娱乐城 国有资产管理局《关于授权大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司经营管理所属单位国有资产的批复》（京国资农[1995]508号），大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司经营管理所属企事业单位的国有资产。大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司职责是做好自身的经营与发展的同时对离退休人员进行管理与服务，维护好离、退休人员的稳定，为和谐大陆娱乐城 人文大陆娱乐城 做出最大的努力。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司内设机构一共2个部门，包含综合办公室和财务部；下属一家全额拨款事业单位，大陆娱乐城 汽车集团有限公司离退休干部管理服务中心，主要负责管理和服务离退休干部，为离休及退休干部进行日常管理与服务，为离退休干部提供保障服务。

　　（三）人员构成情况

　　大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司单位行政编制0人，实际0人；事业编制9人，实际9人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制察、其他司法警聘用人员--临时工）0人。

　　离退休人员180人，其中：离休12人，退休168人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算1015.81万元，比2022年1075.10万元减少59.29万元，减少5.5%。主要原因是我单位在2023年在职人员减少造成基本支出经费减少，同时按照过紧日子的要求，继续推进节俭经费。

　　（一）本年财政拨款收入1015.81万元

　　1、一般公共预算拨款收入1015.81万元。

　　2、政府性基金预算收入0万元。

　　3、国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元。

　　4、财政专户管理资金收入0万元。

　　5、事业收入0万元。

　　6、上级补助收入0万元。

　　7、附属单位上缴收入0万元。

　　8、事业单位经营收入。

　　9、其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元。

　　10、上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算1015.81万元，比2022年1075.10万元减少59.29万元，减少5.5%。主要原因是我单位在2023年在职人员减少造成基本支出经费减少，同时按照过紧日子的要求，继续推进节俭经费。

　　（一）基本支出。基本支出预算780.08万元，占总支出预算77%，比2022年年初预算数838.46万元减少58.38万元，下降7%。

　　（二）项目支出。项目支出预算235.73万元，比2022年236.64万元减少0.91万元，下降0.4%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 汽车集团有限公司离退休干部管理服务中心一个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算8.73万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算8.8万元减少0.07万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.13万元，比2022年预算数0.2万元减少0.07万元，主要原因：随着在职人员减少对应的公务接待费减少。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.60万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2023年预算数8.60万元，其中：公务用车燃油1.55万元，公务用车维修2.55万元，公务用车保险2.55万元，其他1.95万元。比2022年预算数8.6万元减少0万元。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司政府采购预算总额0万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本部门不在机关运行费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司填报绩效目标的预算项目3个，占本部门本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算235.73万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，本部门共有车辆6台，共计168万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2023年度部门预算报表