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　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司是大陆娱乐城 授权经营国有资产的的国有独资公司，由大陆娱乐城 国有资产监督管理委员会履行出资人职责，前身为大陆娱乐城 机械工业局。大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司致力于大型装备制造与服务，长期位列中国机械工业百强企业榜单，当前正在由以装备制造与服务为主业的单一业务集团转型为符合首都城市战略定位的，以装备制造及服务、生产性服务业、文化创意产业及土地资源盘活为一体的的产业集团。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司下属二级预算单位1个，大陆娱乐城 工贸技师学院(大陆娱乐城 工贸高级技工学校、大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司党校)，较2022年预算编制减少1个预算单位。

　　大陆娱乐城 工贸技师学院(大陆娱乐城 工贸高级技工学校、大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司党校)主要职责是：开展相关领域职业教育，培养中高级技能人才，开展相关职业技能培训和评价；开展党员、干部教育培训等。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司事业编制878人，实有人数565人；离退休人员769人，其中：离休7人，退休762人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算33166.13万元，比2022年年初预算数34262.75万元减少1096.62万元，下降3.2%。主要原因是：根据事业发展需要，厉行节俭，压缩预算规模。

　　（一）本年财政拨款收入28715.53万元

　　1.一般公共预算拨款收入28715.53万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1430万元

　　4.财政专户管理资金收入800万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入600万元。

　　9.其他收入30万元。

　　（三）上年结转结余3020.6万元

　　10.上年结转结余3020.6万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算33166.13万元，2022年预算支出为34262.75万元，减少1096.62万元，下降3.2%。主要原因是厉行节约，压减项目支出。

　　(一)基本支出。基本支出预算24225.62万元，占总支出预算73.04%，比2022年年初预算数23827.3万元增加398.32万元，增长1.67%。

　　（二）项目支出。项目支出预算8940.51万元，比2022年预算10435.46万元减少1494.95万元，降低14.32%。其中：

　　1.事业单位经营支出600万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算38.25万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加17.77万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数2.77万元，比2022年年初预算数2.98万元减少0.21万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出，2023年公务接待费主要用于院所交流等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数35.48万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，比2022年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因：因原公务用车系2006年购入，车辆老旧无法满足公务出行需要，购置一辆公务用车；公务用车运行维护费2023年预算数17.5万元，其中：公务用车燃油2.65万元，公务用车维修7.35万元，公务用车保险4.85万元，其他支出2.65万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数17.5万元持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司政府采购预算总额3779.80万元，其中：政府采购货物预算2973.62万元，政府采购工程预算806.18万元，政府采购服务预算0万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目28个，占本部门全部预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8940.51万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，大陆娱乐城 京城机电控股有限责任公司共有车辆5台，共计129.31万元；单位价值50万元以上的通用设备72台（套），共计8810.02万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套），共计1069.03万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　第二部分  2023年度部门预算报表