目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 二商集团有限责任公司前身是成立于1955年的大陆娱乐城 第二商业局。1993年，经国务院批准，退出政府系列，整建制转为国有全资企业。1997年，按照现代企业制度要求，改制为大陆娱乐城 二商集团有限责任公司。2017年按照市政府决定与首都农业集团、大陆娱乐城 粮食集团进行了联合重组。
主要职能是开展相关专业的中等职业教育，开展党员、干部进修及培训和开发与研究SPF猪系统，促进畜牧业发展、猪病净化及SPF猪的生产与推广。
（二）机构设置情况
大陆娱乐城 二商集团有限责任公司内设综合办公室、党群工作部、投资管理部、财务部、审计部、物业经营管理部、项目工程部、人力资源部、法律与风险防控部、安全保卫部、党委组织部、纪检工作部等12个职能部门，下属1家预算单位：大陆娱乐城 商贸学校（大陆娱乐城 SPF技术研究与推广中心）。
（三）人员编制及实有情况
大陆娱乐城 二商集团有限责任公司事业编制242人，实有人数196人；其他人员285人，其中：外聘人员58人，离休5人，退休222人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算11772.75万元，比2022年年初预算数10718.96万元增加1053.79万元，增长9.83%。主要原因是在岗在编人员增加使得人员经费增长，学生人数增多学费收入及公用经费增加。
（一）本年财政拨款收入10226.38万元
1.一般公共预算拨款收入10226.38万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入993.41万元
4.财政专户管理资金收入390.00万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入341.25万元。
9.其他收入262.16万元。
（三）上年结转结余552.96万元
10.上年结转结余552.96万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算11772.75万元，比2022年年初预算数10718.96万元增加1053.79万元，增长9.83%。主要原因是在岗在编人员和学生人数增多，基本支出增加；事业发展需要增加项目支出。
(一)基本支出。基本支出预算8911.51万元，占总支出预算75.70%，比2022年年初预算数8126.72万元增加784.79万元，增长9.66%。
（二）项目支出。项目支出预算2861.24万元，比2022年年初预算数2237.13万元增加624.11万元，增长27.90%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 二商集团有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算32.94万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加1.88万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算持平。
2.公务接待费。2023年预算数4.27万元，比2022年年初预算数4.49万元减少0.22万元，主要原因：厉行勤俭节约的要求，进一步压缩经费开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数28.68万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数28.68万元，其中：公务用车燃油8.99万元，公务用车维修5.49万元，公务用车保险4.54万元，其他支出9.66万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数26.58万元增加2.10万元。主要原因：因事业单位改革并入单位车辆增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年大陆娱乐城 二商集团有限责任公司政府采购预算总额1456.44万元，其中：政府采购货物预算1269.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算186.82万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年大陆娱乐城 二商集团有限责任公司政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，大陆娱乐城 二商集团有限责任公司填报绩效目标的预算项目21个，占本部门本年预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2859.39万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，大陆娱乐城 二商集团有限责任公司共有车辆5台，共计193.95万元；单位价值50万元以上的通用设备12台（套），共计871.43万元，单位价值100万元以上的专用设备5台（套）、共计1075.08万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表