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　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心为市政府直属正局级事业单位，主要职责是负责组织实施大陆娱乐城 奥运城市发展促进项目，管理大陆娱乐城 奥运会结余资金，负责大陆娱乐城 奥运会知识产权转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本事残奥事业发展，承担大陆娱乐城 奥运城市发展促进会的具体工作。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心内设7个处室，分别为办公室、对外联络部、大型活动部、宣传推广部、法律财务部、机关党委（人事处）、发展研究部。大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心下属1个事业单位，大陆娱乐城 奥运博物馆。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制104人，实际103人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算11397.87万元，比2022年年初预算数11232.99万元增加164.88万元，增长1.47%。主要原因是本年度实有人数增长，基本经费部分有所增加。

　　（一）本年财政拨款收入10620.60万元

　　1.一般公共预算拨款收入10620.60万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入625.85万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入625.85万元。

　　（三）上年结转结余151.42万元

　　10.上年结转结余151.42万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算11397.87万元，比2022年年初预算数11232.99万元增加164.88万元，增长1.47%。主要原因是本年度实有人数增长，基本经费部分有所增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算6086.90万元，占总支出预算53.40%，比2022年年初预算数5737.13万元增加349.77万元，增长6.10%。

　　（二）项目支出。项目支出预算5310.97万元，比2022年年初预算数5495.85万元减少184.88万元，下降3.36%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级支出，以及1个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算5.79万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算6.48减少0.69万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年初预算数0.00万元持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.76万元，比2022年初预算数0.80万元减少0.04万元，主要原因为落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.03万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2023年预算数5.03万元，其中：公务用车燃油2.66万元，公务用车维修0.98万元，公务用车保险0.98万元，其他支出0.41万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数5.68万元减少0.65万元，主要原因为落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心部门政府采购预算总额1582.43万元，其中：政府采购货物预算9.31万元，政府采购工程预算2.73万元，政府采购服务预算1570.39万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　我部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心部门填报绩效目标的预算项目8个，占本部门本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5310.97万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心共有车辆3台，原值59.18万元，净值0.72万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备,0台（套），0.00万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2023年度部门预算报表