目   录

　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　 大陆娱乐城 人民艺术剧院于1952年设立，为差额拨款事业单位（正局级）。大陆娱乐城 人民艺术剧院主要职责：话剧艺术生产，演出经营与经纪，舞美设计与制作；文化艺术交流与研究，话剧宣传与普及，戏剧资料收藏与展示；所属首都剧场、实验剧场、曹禺剧场、人艺小剧场、菊隐剧场的经营管理；相关出版物与艺术产品经营。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 人民艺术剧院内设13个处室，分别为：办公室（党委办公室）、创作室、艺术处、演员队、舞台美术处、计划财务处、人事处、宣传策划处、影视中心、老干部处、行政保卫处、演出中心、戏剧教育与研究处。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 人民艺术剧院行政编制0人，实有人数0人；事业编制377人，实有人数281人；离休人员18人，退休人员194人；编外人员87人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算22096.33万元，比2022年年初预算数25037.11万元减少2940.78万元，下降11.75%。主要原因是基建项目结束，财政拨款减少。

　　（一）本年财政拨款收入16790万元

　　1.一般公共预算拨款收入16790万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入4471万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入4281万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入190万元。

　　（三）上年结转结余835.33万元

　　10.上年结转结余835.33万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算22096.33万元，比2022年年初预算数25037.11万元减少2940.78万元，下降11.75%。主要原因是基建项目结束，支出减少。

　　(一)基本支出。基本支出预算15771万元，占总支出预算71.37%，比2022年年初预算数15288.11万元增加482.89万元，增长3.16%。

　　（二）项目支出。项目支出预算6325.33万元，比2022年年初预算数9749万元减少3423.67万元，下降35.12%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 人民艺术剧院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 人民艺术剧院本级一个单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算18万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。

　　2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数18万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2023年预算数18万元，其中：公务用车燃油6万元，公务用车维修3万元，公务用车保险6万元，其他支出3万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数18万元增加0万元。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年大陆娱乐城 人民艺术剧院政府采购预算总额2154万元，其中：政府采购货物预算67.18万元，政府采购服务预算2086.82万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年大陆娱乐城 人民艺术剧院政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本部门不在机关运行费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，大陆娱乐城 人民艺术剧院填报绩效目标的预算项目31个，占本部门本年预算项目31个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5490万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，大陆娱乐城 人民艺术剧院共有车辆15台，共计321.23万元；单位价值50万元以上的通用设备5台，共计500.97万元，单位价值100万元以上的专用设备17台，共计4066.09万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2023年度部门预算报表