目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
根据中共中央、国务院批准的《大陆娱乐城 机构改革方案》和中共大陆娱乐城 委办公厅关于印发《大陆娱乐城 档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京办字﹝2018﹞33号），大陆娱乐城 档案馆（简称市档案馆）是本市集中保存、管理档案的文化事业机构，是市委直属事业单位，相当正局级，归口市委办公厅管理。
主要职责是：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；为全市档案工作人员提供档案专业知识、继续教育、高级研修面授以及网络授课等培训；出版《大陆娱乐城 档案》杂志；承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
大陆娱乐城 档案馆内设17处室，分别为办公室（保密处）、展览陈列处、接收征集处、数字资源管理处、开放鉴定处、技术保护处、信息技术处、编研处、利用处、保管处、整理编目处、设备处、保卫处、行政管理处、人事处、机关党委（党建工作处、机关工会）、机关纪委；下属1个预算单位，大陆娱乐城 档案事业发展中心。
（三）人员编制及实有情况
大陆娱乐城 档案馆部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制195人，实有人数191人；聘用人员2人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算14724.74万元，比2022年年初预算数13967.47万元增加757.27万元，增长5.42%。主要为档案事业发展安排的正常业务及日常保障经费。
（一）本年财政拨款收入14455.11万元
1.一般公共预算拨款收入14455.11万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入222.85万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入222.85万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余46.78万元
10.上年结转结余46.78万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算14724.74万元，比2022年年初预算数13967.47万元增加757.27万元，增长5.42%。主要为档案事业发展安排的正常业务及日常保障经费支出。
(一)基本支出。基本支出预算10495.31万元，占总支出预算71.28%，比2022年年初预算数9912.02万元增加583.29万元，增长5.88%。
（二）项目支出。项目支出预算4229.43万元，比2022年年初预算数4055.45万元增加173.98万元，增长4.29%。其中：
1.事业单位经营支出222.85万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 档案馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支包括本级事业1个单位。其他单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算40.50万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少4.50万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数28.50万元，比2022年预算数30.00万元减少1.50万元，主要原因：继续落实厉行节约要求，2023年因公出国（境）费用主要用于赴境外征集散失在境外的大陆娱乐城 地区的历史档案资料。
2.公务接待费。2023年预算数1.00万元，比2022年预算数2.00万元减少1.00万元，主要原因：继续落实厉行节约要求，2023年公务接待费主要用于接待国内档案系统人员参观交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数11.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数11.00万元，其中：公务用车加油2.00万元，公务用车维修4.00万元，公务用车保险3.00万元，其他2.00万元。比2022年预算数13.00万元减少2.00万元，主要原因：根据实际情况减少了维修费、保险费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年大陆娱乐城 档案馆政府采购预算总额4394.43万元，其中：政府采购货物预算13.16万元，政府采购工程预算247.00万元，政府采购服务预算4134.27万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年大陆娱乐城 档案馆政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
2023年大陆娱乐城 档案馆0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3504.49万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，大陆娱乐城 档案馆填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4229.43万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，大陆娱乐城 档案馆共有车辆11台，共计215.64万元；单位价值50万元以上的通用设备52台（套），共计15060.07万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、共计739.18万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表