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　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　 一、部门情况说明

　　 （一）本部门性质、职责等情况

　　 根据京办字〔2020〕8号《中共大陆娱乐城 委办公厅、大陆娱乐城 办公厅关于印发〈大陆娱乐城 重点站区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，设立大陆娱乐城 重点站区管理委员会，为市政府派出机构，本部门性质为行政机关，统一负责组织协调本市重点站区的管理、服务工作。

　　 主要职责：1、负责组织协调本市重点站区的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用、精神文明建设等工作，拟定相关建设、管理、服务的规划、标准并组织实施；2、负责协调有关部门和单位做好本市重点站区的客运工作；3、负责本市重点站区出站系统管理和市容环卫工作，依据城市规划完善重点站区的服务设施；4、负责组织、协调、监督本市重点站区的安全生产工作，并承担相应的管理责任。负责机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。5、负责对有关部门和单位在本市重点站区的日常管理和服务工作进行监督检查；6、参与本市重点站区的规划建设；7、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　 （二）机构设置情况

　　 大陆娱乐城 重点站区管理委员会内设办公室、政策法规处、市政环境处、综合治理处、应急工作处、宣传处、财务处、人事处（离退休干部处）、大陆娱乐城 站地区管理办公室、大陆娱乐城 西站地区管理办公室、大陆娱乐城 南站地区管理办公室、大陆娱乐城 北站地区管理办公室、大陆娱乐城 清河站地区管理办公室、大陆娱乐城 朝阳站地区管理办公室及大陆娱乐城 丰台站地区管理办公室、机关党委（党建工作处）、机关纪委和工会18个职能处室，下设大陆娱乐城 城市管理综合行政执法局重点站区分局和大陆娱乐城 重点站区综合事务中心两个直属单位。

　　 （三）人员编制及实有情况

　　 大陆娱乐城 重点站区管理委员会行政编制567人，实有人数548人；事业编制120人，实有人数112人。

　　 离退休人员95人，其中：离休0人，退休95人。

　　 二、收入预算情况说明

　　 2023年度收入预算59438.46万元，比2022年年初预算数53559.74万元增加5878.72万元，增长10.98%。主要原因一是按照重点站区管委会工作职责要求，增人增资；二是落实市委深改委《关于加强大陆娱乐城 重点站区管理服务工作的意见》要求，增加重点站区隐患消除资金投入。

　　 （一）本年财政拨款收入53206.65万元

　　 1.一般公共预算拨款收入53206.65万元。

　　 2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　 3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　 （二）本年其他资金收入2830万元

　　 4.财政专户管理资金收入0万元。

　　 5.事业收入0万元。

　　 6.上级补助收入0万元。

　　 7.附属单位上缴收入0万元。

　　 8.事业单位经营收入0万元。

　　 9.其他收入2830万元。

　　 （三）上年结转结余3401.81万元

　　 10.上年结转结余3401.81万元。

图1：收入预算

　　 三、支出预算情况说明

　　 2023年支出预算59438.46万元，比2022年年初预算数53559.74万元增加5878.72万元，增长10.98%。主要原因一是按照重点站区管委会工作职责要求，增人增资；二是落实市委深改委《关于加强大陆娱乐城 重点站区管理服务工作的意见》要求，增加重点站区隐患消除资金投入。

　　 （一）基本支出。基本支出预算22593.39万元，占总支出预算38.01%，比2022年年初预算数19057.81万元增加3535.58万元，增长18.55%。

　　 （二）项目支出。项目支出预算36845.07万元，比2022年年初预算数34501.93万元增加2343.14万元，增长6.79%。其中：

　　 1.事业单位经营支出0万元。

　　 2.上缴上级支出0万元。

　　 3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　 （一）“三公”经费的单位范围

　　 大陆娱乐城 重点站区管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 重点站区管理委员会（本级）1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　 （二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　 2023年财政拨款“三公”经费预算70.98万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加28.76万元。其中：

　　 1.因公出国（境）费用。2023年预算数14.92万元，比2022年年初预算数15.71万元减少0.79万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减因公出国（境）费用。

　　 2.公务接待费。2023年预算数0.28万元，比2022年年初预算数0.3万元减少0.02万元，主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待费。

　　 3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数55.78万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，比2022年年初预算数16.71万元增加1.27万元，主要原因本年现有公务用车达到使用年限，计划新购置公务车1辆。公务用车运行维护费2023年预算数37.8万元，其中：公务用车燃油20.03万元，公务用车维修6.43万元，公务用车保险6.43万元，其他支出4.91万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数9.5万元增加28.3万元，主要原因是由于重点站区管理体制改革，部分区级公务用车划转至市级。

　　 五、其他情况说明

　　 （一）政府采购预算说明

　　 2023年大陆娱乐城 重点站区管理委员会政府采购预算总额21538.46万元，其中：政府采购货物预算98.68万元，政府采购工程预算3634.08万元，政府采购服务预算17805.7万元。

　　 （二）政府购买服务预算说明

　　 2023年大陆娱乐城 重点站区管理委员会政府购买服务预算总额2165.01万元。

　　 （三）机关运行经费说明

　　 2023年大陆娱乐城 重点站区管理委员会部门大陆娱乐城 重点站区管理委员会（本级）等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2325.1万元。

　　 （四）项目支出绩效目标情况说明

　　 2023年，大陆娱乐城 重点站区管理委员会填报绩效目标的预算项目14个，占本部门本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算33450.94万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　 （五）重点行政事业性收费情况说明

　　 本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　 （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　 本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　 （七）国有资产占用情况说明

　　 截至2022年底，大陆娱乐城 重点站区管理委员会共有车辆16台，共计302.41万元；单位价值50万元以上的通用设备58台（套），共计5382.92万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、共计401.42万元。

　　 六、名词解释

　　 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　 “三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2023年度部门预算报表