目   录

　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 支援合作办公室（以下简称“市支援合作办”）是大陆娱乐城 支援合作工作领导小组的常设机构，为正局级，主要负责统筹协调本市对口支援和交流合作工作，支持对口支援和协作地区巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 支援合作办公室内设机构分别为综合处、研究室、支援合作一处、支援合作二处、支援合作三处、支援合作四处、智力支援处、人事处、机关党委，本级预算单位为市支援合作办机关，下属1个事业单位大陆娱乐城 对口支援和经济合作服务中心。

　　（三）人员构成情况

　　大陆娱乐城 支援合作办公室部门行政编制50人，实际47人；事业编制13人，实际11人；聘用人员2人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　二、收入预算说明

　　2023年收入预算5501.20万元，比2022年5198.03万元增加303.17万元，增长5.83%。主要是基本经费增加。

　　（一）本年财政拨款收入5501.20万元

　　1.一般公共预算拨款收入5501.20万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算说明

　　2023年支出预算5501.20万元，比2022年年初预算数5198.03万元增加303.17万元，增长5.83%。主要是基本经费增加。

　　（一）基本支出预算2831.67万元，占总支出预算51.47%，比2022年2,595.19万元增加236.48万元，增长9.11%，增长原因是人员晋级晋档和聘员人员工资由项目支出转为基本支出。

　　（二）项目支出预算2669.53万元，比2022年2,602.84万元增加66.69万元，增长2.56%，增加原因为落实中央及大陆娱乐城 有关要求，新增全面推进乡村振兴示范实践基地建设等项目。部门预算项目主要为一般行政管理事务经费等，其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）"三公经费"的单位范围

　　市支援合作办部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级。所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2023年"三公经费"财政拨款预算34.54万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加20.42万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数21万元，比2022年预算数0万元增加21万元，主要原因：受疫情影响2022年度暂停申请外事预算。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.66万元，比2022年预算数0.70万元减少0.04万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12.88万元，全部为公务用车运行维护费，其中：公务用车加油7.12万元，公务用车维修3.06万元，公务用车保险1.06万元，其他1.64万元。比2022年预算数13.42万元减少0.54万元，主要原因：继续贯彻落实八项规定进一步压减公务用车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年大陆娱乐城 支援合作办公室政府采购预算总额996.47万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算996.47万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年大陆娱乐城 支援合作办公室政府购买服务预算总额744.46万元。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　2023年大陆娱乐城 支援合作办公室包含（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算260.17万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明  

　　2023年大陆娱乐城 支援合作办公室填报绩效目标的预算项目29个，占全部预算项目29个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2669.53万元，占本部门全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费情况

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，大陆娱乐城 支援合作办公室共有车辆6台，共计158.58万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计52万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2023年度部门预算报表