目   录

　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 互联网法院单位性质是行政单位，属于国家审判机关。

　　根据中央全面深化改革委员会会议通过的《关于增设大陆娱乐城 互联网法院本级、广州互联网法院的方案》、《最高人民法院关于同意撤销大陆娱乐城 铁路运输法院设立大陆娱乐城 互联网法院本级的批复》（法〔2018〕177号）和十二届市委常委会第80次会议精神，设立大陆娱乐城 互联网法院本级，按照区人民法院级次单独设置。

　　根据最高人民法院关于互联网法院审理案件司法解释的规定，大陆娱乐城 互联网法院本级集中管辖大陆娱乐城 辖区应当由基层人民法院受理的网络购物合同、互联网金融借款合同、著作权权属及侵权纠纷等十一类涉互联网第一审民事、商事、知识产权、行政案件。

　　（二）机构设置情况

　　大陆娱乐城 互联网法院设置内设机构8个，包括政治处（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判一庭、综合审判二庭、综合审判三庭、执行局、综合办公室（司法警察大队）。

　　大陆娱乐城 互联网法院下属单位数量1个为大陆娱乐城 互联网法院本级。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 互联网法院行政编制130人，实有人数124人；事业编制0人，实有人数0人；聘用人员（法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）66人。

　　离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算18139.85万元，比2022年年初预算数13901.92万元增加4237.93万元，增长30.48%。主要原因是我院2023年将对新办公大楼进行改造工作，部分相关费用增加。

　　（一）本年财政拨款收入18139.85万元

　　1.一般公共预算拨款收入18139.85万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算18139.85万元，比2022年年初预算数13901.92万元增加4237.93万元，增长30.48%。主要原因是我院2023年将对新办公大楼进行改造工作，部分相关费用增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算7543.58万元，占总支出预算41.59%，比2022年年初预算数7105.64万元增加437.94万元，增长6.16%。

　　（二）项目支出。项目支出预算10596.28万元，比2022年年初预算数6796.28万元增加3800万元，增长55.91%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 互联网法院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 互联网法院本级1个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算99.25万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加56.11万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平，主要原因：全市法院财物统一管理后因公出国（境）费用统一安排在市高级法院。

　　2.公务接待费。2023年预算数5.23万元，比2022年年初预算数5.50万元减少0.27万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数94.02万元，其中，公务用车购置费2023年预算数51.48万元，比2022年年初预算数0万元增加51.48万元，主要原因：根据实际业务需要，新购置2辆公务用车。公务用车运行维护费2023年预算数42.54万元，其中：公务用车燃油20.00万元，公务用车维修10.00万元，公务用车保险10.00万元，其他支出2.54万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数37.64万元增加4.90万元。主要原因：新调入6辆公务用车，公车运维经费增加。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年大陆娱乐城 互联网法院政府采购预算总额5290.71万元，其中：政府采购货物预算77.21万元，政府采购工程预算1350.00万元，政府采购服务预算3863.51万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年大陆娱乐城 互联网法院政府购买服务预算总额4448.53万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年大陆娱乐城 互联网法院1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1593.41万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，大陆娱乐城 互联网法院填报绩效目标的预算项目16个，占本部门本年预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10596.28万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　2023年大陆娱乐城 互联网法院行政事业性收费项目名称：诉讼费，收费依据：《诉讼费用交纳办法》（中华人民共和国国务院令第481号）及《大陆娱乐城 发展和改革委员会大陆娱乐城 财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》（京发改〔2007〕1111号），执收主体:大陆娱乐城 互联网法院本级，收费部门: 大陆娱乐城 互联网法院本级，收费标准:《大陆娱乐城 发展和改革委员会大陆娱乐城 财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》（京发改〔2007〕1111号），收入预计2000.00万元。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，大陆娱乐城 互联网法院共有车辆18台，共计312.80万元；单位价值50万元以上的通用设备19台（套），共计1921.72万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计107.17万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。“法院”款：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。

第二部分  2023年度部门预算报表