目   录

　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　根据党中央、国务院批准的《大陆娱乐城 机构改革方案》和市委、市政府批准的《中共大陆娱乐城 委外事工作委员会办公室、大陆娱乐城 外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（京办字〔2019〕14号）《中共大陆娱乐城 委机构编制委员会办公室关于同意调整市委外办、市政府外办内设机构设置有关事项的函》（京编办行〔2020〕98号），中共大陆娱乐城 委外事工作委员会办公室设在大陆娱乐城 外事办公室（以下简称市政府外办），市政府外办是市政府组成部门，为正局级，加挂大陆娱乐城 港澳事务办公室（简称市政府港澳办）牌子。

　　主要职责：

　　1.起草本市外事工作地方性法规草案、政府规章草案，研究拟订外事工作规划和制度，并组织实施。组织开展外事工作重大问题的调查研究。

　　2.负责本市与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系，推动本市与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

　　3.负责本市与外国地方政府间的交流，办理与外国城市或地区缔结友好城市关系事项，管理与国际友好城市的交往活动。指导本市民间对外交往工作。

　　4.负责在京全国性行业协会、商会外事属地化管理工作。根据外交部、国务院港澳事务办公室和市委、市政府的授权，管理、指导本市各单位因公出入境工作。负责核发外国人来华签证邀请函。承办各单位报请市委、市政府审批的外事文件。

　　5.承办授予外国人本市荣誉称号。负责牵头应对和处理本市重大涉外突发事件。配合外交部及驻外使领馆做好境外领事保护工作，管理外国驻本市领事机构，协调处理与外国驻京外交机构的有关事宜。

　　6.负责统筹协调在京举办的重大国事活动服务保障工作。负责组织协调以市政府及以市政府外办名义举办的大型国际多边活动（会议）。承担本市参与国际组织和国际多边活动的相关工作。审核各区、市有关部门和相关单位申办和举办的国际会议。

　　7.受外交部委托，办理本市外国常驻新闻机构和外国记者事务。负责港澳记者在本市采访的有关事宜。

　　8.组织协调推进本市国际语言环境建设工作。

　　9.负责对本市外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。会同有关部门检查外事纪律的执行情况，并对违反外事纪律问题提出处理意见和建议。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　市政府外办内设机构21个，分别为秘书处、规划处、协调督办处、综合处、法规处、礼宾处、环太平洋地区处、欧洲非洲亚洲处、国际处、港澳事务处、涉外管理处、因公出入境管理处、民间交流协调处、国际语言环境建设处、新闻处、领事保护处、国际信息处、人事处、机关党委、机关纪委和工会；下属3个事业单位，分别为大陆娱乐城 外事办公室国际交流中心、大陆娱乐城 外事办公室出入境人员服务中心和大陆娱乐城 外事办公室翻译中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　市政府外办行政编制136人，实有人数132人；事业编制99人，实有人数97人；离休1人，退休40人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算15355.12万元，比2022年年初预算数15481.32万元减少126.20万元，下降0.82%。主要原因：一是减少一次性项目，二是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　（一）本年财政拨款收入14337.05万元

　　1.一般公共预算拨款收入14337.05万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入360.00万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入360.00万元。

　　（三）上年结转结余658.07万元

　　10.上年结转结余658.07万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算15355.12万元，比2022年年初预算数15481.32万元减少126.20万元，下降0.82%。主要原因：一是减少一次性项目，二是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　(一)基本支出。基本支出预算10235.05万元，占总支出预算66.66%，比2022年年初预算数9476.18万元增加758.87万元，增长8.01%。

　　（二）项目支出。项目支出预算5120.07万元，比2022年年初预算数6001.38万元减少881.31万元，下降14.69%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　市政府外办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市政府外办（本级）等4个所属单位。

　　（三）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算204.61万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少7.36万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数138.10万元，比2022年年初预算数145.37万元减少7.27万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数1.76万元，比2022年年初预算数1.86万元减少0.09万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数64.75万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平。公务用车运行维护费2023年预算数64.75万元，其中：公务用车燃油34.71万元，公务用车维修11.22万元，公务用车保险10.24万元，其他支出8.58万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年市政府外办政府采购预算总额3207.58万元，其中：政府采购货物预算63.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3144.46万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年市政府外办政府购买服务预算总额3582.66万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年市政府外办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算679.75万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，市政府外办填报绩效目标的预算项目19个，占本部门本年预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5115.53万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，市政府外办共有车辆25台，共计451.66万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2023年度部门预算报表