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　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 商务局（简称市商务局）是市政府组成部门，为正局级，加挂大陆娱乐城 口岸办公室（简称市政府口岸办）牌子。部门主要职责是：

　　1.起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，研究内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸工作的发展战略，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施。

　　2.负责推进本市流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　3.促进本市城乡市场发展，会同有关部门组织编制本市商品流通和生活性服务业（不含住宿业）重点设施的布局规划并组织实施。协调推进市级商业中心、特色商业街区、大型批发零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。推进商业体系和农村流通现代化体系建设。牵头负责生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。

　　4.会同有关部门负责本市消费促进工作，研究制定促消费政策措施并组织实施，指导市有关部门、各区开展促消费工作。监测消费市场和批发业运行情况。

　　5.承担牵头协调本市整顿和规范流通秩序工作的责任。提出提升商业服务质量和规范流通秩序的政策建议。参与推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　6.承担组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。组织落实中央及本市重大会议活动的商品供应和相关服务保障工作。

　　7.统筹推进本市商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门组织编制本市物流配送重点设施布局规划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的规划和建设。负责推进会展业发展，会同有关部门拟订会展业发展规划、政策、标准并组织实施。

　　8.负责本市货物进出口相关管理工作，拟订促进外贸发展规划，提出促进外贸稳增长调结构的政策措施并组织实施。监测分析外贸运行情况。贯彻落实国家相关支持政策措施。负责进出口企业经营资格备案、进出口许可证签发等行政管理工作。监督和协调本市机电产品的国际招标投标活动。负责海关特殊监管区域、保税监管场所的相关行业指导工作。指导开发区外贸、外商投资和对外经济合作工作。

　　9.负责本市技术贸易工作，执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发两用物项和技术进出口许可证。

　　10.牵头拟订本市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务贸易公共服务平台建设。会同有关方面拟订促进对外文化贸易发展的规划、政策并组织实施，负责对外文化贸易统计分析等工作。

　　11.协助承担本市与对外贸易有关的知识产权保护工作。负责涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调工作。协助承担本市进出口公平贸易、产业损害调查及产业安全应对工作。

　　12.负责本市外商投资相关管理及投资促进工作，拟订外商投资及投资促进政策并组织实施，依法负责外商投资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导本市外商投资企业备案工作。加强与港澳台地区的经济合作交流。

　　13.负责本市对外经济合作工作，研究提出对外经济合作发展的政策措施，负责与国外多双边经济、技术援助的有关工作，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等，负责牵头外派劳务人员的权益保护工作，按权限依法核准对外劳务合作经营资格。

　　14.负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。依法对本市成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。

　　15.起草本市关于口岸工作方面的地方性法规草案、政府规章草案。研究提出口岸发展规划及政策措施并组织实施。负责口岸综合协调管理和通关便利化工作。负责拟订本市电子口岸建设规划并组织实施。组织实施大陆娱乐城 国际贸易“单一窗口”工作。负责京津冀口岸协同发展相关工作。组织协调首都机场地区精神文明建设和社会治安综合治理、食品药品安全等工作。

　　16.负责本市商业服务业人才工作的宏观管理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及老字号传承人才培养工作。

　　17.管理市粮食和储备局。

　　18.完成市委、市政府交办的其他事项。

　　19.职能转变。市商务局要加强、优化、转变商务领域管理和服务职能，完善行业管理制度和政策体系，加强宏观指导和内外贸易统筹，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和流通秩序建设。着力加大对市场总消费促进工作的统筹力度，切实推动商业服务业品牌发展和服务质量提升，优化商务领域营商环境。

　　20.有关职责分工。与市药监局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策；市药监局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

　　中国（大陆娱乐城 ）自由贸易试验区（国家服务业扩大开放综合示范区）工作领导小组办公室设在市商务局。主要职责是：贯彻执行党中央、国务院的决策部署及相关法律法规、制度规定，研究讨论国家服务业扩大开放综合示范区（以下简称综合示范区）、中国（大陆娱乐城 ）自由贸易试验区和中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区（大陆娱乐城 大兴）（以下简称自贸试验区）改革创新的重大问题，审议综合示范区、自贸试验区管理办法、实施方案、制度创新清单和工作计划等，统筹协调综合示范区、自贸试验区改革创新中的重大事项，向国务院自由贸易试验区工作部际联席会议及其办公室请示报告自贸试验区改革创新的重大事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共大陆娱乐城 委办公厅大陆娱乐城 办公厅关于印发<大陆娱乐城 商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京办字〔2019〕44号），大陆娱乐城 商务局设办公室、综合协调处、流通发展处等38个内设机构，并设有机关党委、机关纪委、工会和离退休干部处。下属8个预算单位，分别为大陆娱乐城 国际服务贸易事务中心、大陆娱乐城 商务局综合事务中心、大陆娱乐城 商务局行政审批服务中心、大陆娱乐城 对外贸易学校（大陆娱乐城 商务局教育中心）、大陆娱乐城 商务局应急储备保障中心、大陆娱乐城 商务举报投诉中心、大陆娱乐城 流通经济研究中心（大陆娱乐城 商业信息咨询中心）及世界贸易网点联盟大陆娱乐城 中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 商务局机关本级行政编制271人，实有在编255人；事业单位编制数为492人，实有人员为425人；离退休人员535人（其中，离休干部7人，退休干部429人，退休工勤人员99人）。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算237824.71万元，比2022年年初预算数159584.73万元增加78239.98万元，增长49.03%。主要原因是：按照国际消费中心城市建设工作要求，加大对促消费政策投入力度。其中：本年财政拨款收入207924.76万元，比2022年145366.28万元增加62558.48万元；本年其他资金收入1144.18万元，比2022年940.34万元增加203.84万元。上年结转结余资金28755.77万元，比2022年13278.11万元增加15477.66万元。

　　（一）本年财政拨款收入207924.76万元

　　1.一般公共预算拨款收入207924.76万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入1144.18万元

　　4.财政专户管理资金收入321万元。

　　5.事业收入808.23万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入14.95万元。

　　（三）上年结转结余28755.77万元

　　10.上年结转结余28755.77万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算237824.71万元，比2022年年初预算数159584.73万元增加78239.98万元，增长49.03%。

　　（一）基本支出预算28973.59万元，占总支出预算12.18%，比2022年27010.27万元增加1963.32万元，增长7.27%。

　　（二）项目支出预算208851.12万元，占总支出预算87.82%，比2022年132574.46万元增加76276.66万元，增长57.53%。主要为新能源车置换补贴、绿色节能消费政策资金、外贸稳中提质等内外贸商务发展资金项目和机构履职经费项目等。

　　其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 商务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括机关本级及8个所属事业单位。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2023年“三公经费”财政拨款预算368.01万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算292.02万元，增加75.99万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数202.21万元，比2022年预算数212.86万元减少10.65万元，主要原因：按照全市统一预算编制要求，2023年预算安排数应在2022年年初预算批复数的基础上压减5%。

　　2.公务接待费。2023年预算数2.85万元，比2022年预算数3万元减少0.15万元，主要原因：按照全市统一预算编制要求，2023年预算安排数应在2022年年初预算批复数的基础上压减5%。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数162.95万元，其中，公务用车购置费92.91万元，比2022年预算数0万元增加92.91万元。公务用车运行维护费70.04万元，其中：公务用车加油30.2万元，公务用车维修15.45万元，公务用车保险15.15万元，其他9.24万元。比2022年预算数76.16万元减少6.12万元，主要原因：按照相关程序2023年更新购置公务用车。原公务用车更新为新能源后，车辆加油等费用改为电费，减少了“车辆运行维护费用”。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年大陆娱乐城 商务局政府采购预算总额29041.74万元，其中：政府采购货物预算931.21万元，政府采购工程预算134.13万元，政府采购服务预算27976.4万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年大陆娱乐城 商务局政府购买服务预算总额11343.31万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　大陆娱乐城 商务局机关本级运行经费财政拨款预算576.79万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，大陆娱乐城 商务局填报绩效目标的预算项目116个，占本年预算项目116个的100%。填报绩效目标的项目支出预算179750.69万元，占本部门2023年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，大陆娱乐城 商务局共有车辆34台，共计713.021218万元；单位价值50万元以上的通用设备75台（套），共计13716.594268万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套），共计480.33081万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　1.项目名称：促消费重点项目支出

　　2.政策依据：国家发改委等23部门《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》（发改就业〔2020〕293号）、《大陆娱乐城 培育建设国际消费中心城市实施方案（2021-2025年）》（京办发〔2021〕21号）、《关于加快二手车流通促进汽车消费升级的若干措施》的通知》（京商流通字〔2022〕15号）、《大陆娱乐城 商务局关于实施促进绿色节能消费政策的通知》（京商消促字〔2022〕24号）等

　　3.绩效目标：深入贯彻党的二十大、中央经济工作会议精神和市委市政府决策部署，紧盯指标任务，聚焦“便民”“提质”，抓好“四个重点”，落实“五个清单”，以国际消费中心城市建设为抓手全面优化消费供给，以清理隐性壁垒为契机全力改善营商环境，努力恢复和扩大消费，加快形成“国际消费有魅力、城市消费有实力、地区消费有活力、社区消费有便利”的全市商业消费格局，加快培育具有“国际范、中国潮、烟火气”的独特城市风格，切实提升首都市民的幸福感、获得感和安全感。

　　4.预算安排：2023年预算安排63300万元

　　5.实施方案：通过发放消费券、新能源车置换补贴，支持传统商圈改造、步行街建设，实施网络零售、首店、消费季等政策，综合发力，激发消费需求和市场信心，形成更大撬动作用。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2023年度部门预算报表