目   录

　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　2018年根据《中共大陆娱乐城 委办公厅 大陆娱乐城 办公厅关于印发<大陆娱乐城 参事室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京办字〔2018〕36号）的规定，大陆娱乐城 参事室（简称市政府参事室）是市政府直属机构，为副局级。市政府参事室与大陆娱乐城 文史研究馆（简称市文史馆）合署办公。

　　市政府参事室贯彻落实党中央关于参事工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对参事工作的集中统一领导，主要职责是：

　　1.组织市政府参事对政府有关政策的实施情况进行调查研究、参政咨询，向市政府提出意见和建议。

　　2.组织市政府参事参与本市有关地方性法规草案的研究。

　　3.贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事和市文史馆馆员参加爱国统一战线工作。

　　4.组织市政府参事、市文史馆馆员及时了解和掌握党中央国务院的方针政策及市委、市政府的决策部署。

　　5.支持市政府参事、市文史馆馆员同社会各界人士的联系，了解和反映社情民意。

　　6.组织市政府参事开展同国外相关机构交流与合作，组织市文史馆馆员开展对外文化交流等活动。

　　7.负责为市政府参事、市文史馆馆员履行职责提供服务。

　　8.承办市政府参事、市文史馆馆员的选聘工作。

　　9.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况（内设机构数量及名称，下属单位数量及名称）

　　市政府参事室设处级职能部门5个，分别是：秘书处，人事处，参事处，文史处、机关党委；内设事业单位1个：文史研究中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　大陆娱乐城 参事室行政编制26人，实有人数23人；事业编制12人，实有人数12人；同时，聘请市政府参事49，馆员102，特约研究员56，共计207人；离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算3067.78万元，比2022年年初预算数2766.42万元增加301.36万元，增长10.89%。主要原因是在职人员增加，人员所需相关经费上涨;增加申请了参事、特约研究员工作经费，用于进一步加强调研、培训工作，加强队伍建设；开展大陆娱乐城 重大历史题材京津冀巡展（天津）；开展《大陆娱乐城 神韵》重大历史题材山水画创作；升级网络安全设备，加强机关网络安全建设。

　　（一）本年财政拨款收入3065.80万元

　　1.一般公共预算拨款收入3065.80万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入0.00万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入0.00万元。

　　（三）上年结转结余1.98万元

　　10.上年结转结余1.98万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算3067.78万元，比2022年年初预算数2766.42万元增加301.36万元，增长10.89%。主要原因是在职人员增加，人员所需相关经费上涨;增加申请了参事、特约研究员工作经费，用于进一步加强调研、培训工作，加强队伍建设；开展大陆娱乐城 重大历史题材京津冀巡展（天津）；开展《大陆娱乐城 神韵》重大历史题材山水画创作；升级网络安全设备，加强机关网络安全建设。

　　(一)基本支出。基本支出预算1740.77万元，占总支出预算56.74%，比2022年年初预算数1601.49万元增加139.28万元，增长8.7%。

　　（二）项目支出。项目支出预算1327.01万元，比2022年年初预算数1165.43万元增加161.58万元，增长13.86%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 参事室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 参事室。无其他所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算106.13万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加18.25万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数66.29万元，与2022年年初预算数66.29万元持平，2023年因公出国经费主要用于参事专项课题研究、对外文化交流等方面。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数39.85万元，其中，公务用车购置费2023年预算数18.25万元，比2022年年初预算数0.00万元增加18.25万元，主要原因：2023年计划购置一辆公车，为节约能源，报废已达到使用年限公车，计划采购一辆新能源公车。公务用车运行维护费2023年预算数21.60万元，其中：公务用车燃油11.45万元，公务用车维修3.67万元，公务用车保险3.67万元，其他支出2.81万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数21.60万元持平。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步控制一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年大陆娱乐城 参事室政府采购预算总额146.25万元，其中：政府采购货物预算21.98万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算124.27万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年大陆娱乐城 参事室政府购买服务预算总额9.29万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年大陆娱乐城 参事室的机关运行经费财政拨款预算315.26万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，大陆娱乐城 参事室填报绩效目标的预算项目19个，占本部门本年预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1327.01万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，大陆娱乐城 参事室共有车辆8台，共计195.42万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2023年度部门预算报表