目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
根据中共中央、国务院批准的《大陆娱乐城 机构改革方案》和中共大陆娱乐城 委办公厅关于印发《中共大陆娱乐城 委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京办字[2018]21号)，设置中共大陆娱乐城 委统一战线工作部(简称市委统战部)，对外保留大陆娱乐城 侨务办公室(简称市政府侨办)牌子。
部门职责：中共大陆娱乐城 委统战部是市委负责全市统一战线工作的职能部门
（二）机构设置情况
中共大陆娱乐城 委统战部内设16个处室，分别为办公室、综合协调处、研究室(政策法规处)、宣传处、党外干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务综合处、侨务政务处、侨务事务处、干部处、机关党委(党建工作处)。本部门包含两家预算单位：中共大陆娱乐城 委统战部本级、大陆娱乐城 党派团体综合服务中心。
（三）人员编制及实有情况
中共大陆娱乐城 委统战部行政编制131人，实有人数129人；事业编制51人，实有人数42人；离退休人员67人，其中：离休9人，退休58人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算10925.11万元，比2022年10792.51万元增加132.60万元，增长1.23%。主要原因是落实相关工资政策以及在职人员增加，人员经费预算有所增加。
（一）本年财政拨款收入10725.11万元
1.一般公共预算拨款收入10725.11万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入200万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入200万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算10925.11万元，比2022年年初预算数10792.51万元增加132.60万元，增长1.23%主要原因是落实相关工资政策以及在职人员增加，人员经费预算有所增加。
(一)基本支出。基本支出预算7744.28万元，占总支出预算70.89%，比2022年年初预算数7471.06万元增加273.22万元，增长3.66%。
（二）项目支出。项目支出预算3180.83万元，比2022年年初预算数3317.15万元减少136.32万元，下降4.11%，其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
中共大陆娱乐城 委统战部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中共大陆娱乐城 委统战部本级、大陆娱乐城 党派团体综合服务中心2个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算61.90万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少3.32万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数61.50万元，比2022年年初预算数64.82万元减少3.32万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.40万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平。公务用车运行维护费2023年预算数0.40万元，其中：公务用车燃油0.05万元，公务用车维修0.05万元，公务用车保险0.30万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年中共大陆娱乐城 委统战部政府采购预算总额848.65万元，其中：政府采购货物预算20.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算828.00万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年中共大陆娱乐城 委统战部政府购买服务预算总额453.62万元。
（三）机关运行经费说明
2023年中共大陆娱乐城 委统战部本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算452.17万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，中共大陆娱乐城 委统战部填报绩效目标的预算项目16个，占本部门本年预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3180.82万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，中共大陆娱乐城 委统战部共有车辆1台，共计16.62万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表
根据保密法律法规和国家有关规定，2023年中共大陆娱乐城 委统战部本级一般公共预算支出科目下部分款级和项级科目支出为涉及国家秘密的信息。按照预算公开有关规定，涉密信息在预算说明及附表中不予公开。