目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
中共大陆娱乐城 委机构编制委员会办公室（简称市委编办）是中共大陆娱乐城 委机构编制委员会的常设办事机构，在市委编委的领导下负责本市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作，列入市委工作机构序列，归口市委组织部管理。
（二）机构设置情况
市委编办部门预算单位包括市委编办（本级）、市委编办电子政务中心共2家单位。
市委编办设综合处（保密处）、研究室（行政管理体制改革处）、一处、二处、三处、四处、事业单位登记管理处、监督检查处（法规处）、评估处和机关党委（人事处）。
市委编办电子政务中心为市委编办所属事业单位。
（三）人员编制及实有情况
市委编办部门行政编制(含工勤人员)76人，实际71人；事业编制11人，实际7人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算3781.94万元，比2022年3658.49万元增加123.45万元，增长3.37%。主要原因是落实相关工资政策，人员经费有所增加。
（一）本年财政拨款收入3781.94万元
1.一般公共预算拨款收入3781.94万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算3781.94万元，比2022年年初预算数3658.49万元增加123.45万元，增长3.37%。主要原因是落实相关工资政策，人员经费有所增加。
（一）基本支出。基本支出预算3378.64万元，占总支出预算89.34%，比2022年3166.57万元增加212.07万元，增长6.70%。
（二）项目支出。项目支出预算403.31万元，占总支出预算10.66%，比2022年490.92万元减少87.61万元，减少17.85%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
市委编办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市委编办（本级）和市委编办电子政务中心2个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算37.53万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.86万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数15.00万元，比2022年年初预算数15.79万元减少0.79万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2023年预算数0.95万元，比2022年年初预算数1.00万元减少0.05万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数21.58万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年预算数持平，主要原因：2023年无公务用车更新计划。公务用车运行维护费2023年预算数21.58万元，其中：公务用车燃油8.91万元，公务用车维修4.58万元，公务用车保险4.58万元，其他支出3.51万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数21.60万元减少0.02万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年市委编办政府采购预算总额117.02万元，其中：政府采购货物预算114.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年市委编办政府购买服务预算总额233.64万元。
（三）机关运行经费说明
2023年市委编办1家行政单位以及市委编办电子政务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算329.60万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，市委编办部门填报绩效目标的预算项目4个，占本部门本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算403.31万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，市委编办部门共有车辆8台，共计150.64万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计331.65万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表