目    录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　大陆娱乐城 办公厅是市政府工作机构，为正局级。大陆娱乐城 办公厅主要职责包括：

　　1.协助市政府领导同志组织起草和审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。

　　2.研究区政府和市政府各部门以及其他机构请示（商洽）市政府的事项，提出审核意见，报请市政府领导同志审批。承办国务院、国务院办公厅文件。

　　3.负责市政府会议的会务组织工作。

　　4.负责市政府总值班工作，协助安排市政府领导同志参加重要政务活动。

　　5.负责督促检查国务院规范性文件的执行落实情况。负责市政府重大决策、重要部署、重要会议议定事项、规范性文件、领导同志批示指示和交办事项的督促检查、协调和反馈工作。

　　6.负责市级行政机关和区政府绩效管理、绩效考评工作。

　　7.负责为领导同志提供重要信息。

　　8.负责联系人大、政协有关工作。

　　9.完成市委、市政府交办的其他工作。

　　共有25个内设机构，分别为办公室、秘书一处至六处、机要保密处、值班一处、值班二处、会议处、信息一处、信息二处、联络处、调研处、决策督查处、专项督查一处、专项督查二处、绩效管理办公室、财务处、人事处、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处；厅属事业单位1个，为大陆娱乐城 办公厅综合事务中心。

　　下属1个预算单位，为大陆娱乐城 办公厅本级。

　　（二）人员构成情况

　　大陆娱乐城 办公厅行政编制213人，实际207人；事业编制16人，实际15人；聘用人员0人。

　　离退休人员222人，其中：离休6人，退休216人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计13318.1万元，比上年减少405.13万元，下降2.95%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计13055.8万元，比上年减少335.31万元，下降2.5%。

　　1.财政拨款收入13055.8万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入13055.8万元，占收入合计的100%。

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计12660.38万元，比上年减少378.36万元，下降2.90%，其中：基本支出10582.85万元，占支出合计的83.59%；项目支出2077.53万元，占支出合计的16.41%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计13318.1万元，比上年减少405.13万元，下降2.95%。主要原因：落实过“紧日子”的工作要求，提高财政资金使用效率，压减一般性支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出12660.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10106.75万元，占本年财政拨款支出79.83%；教育支出5.5万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出1978.60万元，占本年财政拨款支出15.63%；卫生健康支出569.53万元，占本年财政拨款支出4.50%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算10106.75万元，比2023年度年初预算减少366.71万元，下降3.5%。其中：

　　“政府办公厅(室)及相关机构事务”2023年度决算9959.62万元，比2023年年初预算减少513.84万元，下降4.91%。主要原因：落实过“紧日子”的工作要求，压减一般性支出。

　　“其他一般公共服务支出”2023年度决算147.13万元，比2023年年初预算增加147.13万元，增加100%。主要原因：按照实际工作需要，增加项目支出。

　　2、“教育支出”2023年度决算5.5万元，比2023年年初预算减少16.11万元，下降74.55%。其中：

　　“进修及培训支出”2023年度决算5.5万元，比2023年年初预算减少16.11万元，下降74.55%。主要原因：落实过“紧日子”的工作要求，尽量在单位内部场所开展培训，压减培训经费支出。

　　3、“社会保障和就业支出”2023年度决算1978.60万元，比2023年年初预算减少19.30万元，下降0.97%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”2023年度决算1978.60万元，比2023年年初预算减少19.30万元，下降0.97%，基本与年初持平。

　　4、“卫生健康支出”2023年度决算569.53万元，比2023年年初预算减少13.09万元，下降2.25%。其中：

　　“行政事业单位医疗”2023年度决算569.53万元，比2023年年初预算减少13.09万元，下降2.25%，基本与年初持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10582.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.85万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算49.78万元减少46.93万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数2.85万元，比2023年度年初预算数30.78万元减少27.93万元。主要原因：落实过“紧日子”的工作要求，实际出国（境）工作安排少于计划；2023年度因公出国（境）费用主要用于为深化京港、京澳全方位合作，服务首都高质量发展考察等方面，2023年度组织因公出国（境）团组1个、2人次，人均因公出国（境）费用1.42万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数19万元减少19万元。主要原因：落实过“紧日子”的工作要求，减少接待工作。

　　3.公务用车购置及运行维护费。本单位无此项经费。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计675.38万元，比上年增加201.5万元，增加原因：一是优化公用经费支出安排，相关项目经费减少；二是差旅费等费用增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额1518.6万元，其中：政府采购货物支出121.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1397.27万元。授予中小企业合同金额511.86万元，占政府采购支出总额的33.7%，其中：授予小微企业合同金额100.53万元，占政府采购支出总额的6.61%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算1453.26万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

　　10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　11. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

　　12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬费补助费。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件2。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件2。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件2。

　　四、中央对大陆娱乐城 转移支付预算执行情况绩效自评报告

　　本部门不涉及此部分内容。