目    录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据中共中央、国务院批准的《大陆娱乐城 机构改革方案》和中共大陆娱乐城 委办公厅关于印发《中共大陆娱乐城 委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京办字[2018]21号)，设置中共大陆娱乐城 委统一战线工作部(简称市委统战部)，对外保留大陆娱乐城 侨务办公室(简称市政府侨办)牌子。中共大陆娱乐城 委统战部内设16个处室，分别为办公室、综合协调处、研究室(政策法规处)、宣传处、党外干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务综合处、侨务政务处、侨务事务处、干部处、机关党委(党建工作处)。

　　主要职责：中共大陆娱乐城 委统战部是市委负责全市统一战线工作的职能部门。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制126人，实有人数126人；事业编制51人，实有人数36人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计11920.15万元，比上年增加750.69万元，增长6.72%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计11920.15万元，比上年增加780.97万元，增长7.01%。

　　1.财政拨款收入11605.34万元，占收入合计的97.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入11605.34万元，占收入合计的97.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入314.82万元，占收入合计的2.64%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计11519.83万元，比上年增加855.27万元，增长8.02%，其中：基本支出7856.05万元，占支出合计的68.20%；项目支出3663.78万元，占支出合计的31.80%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计11605.34万元，比上年增加706.88万元，增长6.49%。主要原因：一是“乙类乙管”后，线下活动增多，经费支出增加；二是根据工作安排，新增一次性重点项目经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出11205.01万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出9714.18万元，占本年财政拨款支出86.69%；教育支出68.57万元，占本年财政拨款支出0.61%；社会保障和就业支出815.45万元，占本年财政拨款支出7.28%；卫生健康支出606.80万元，占本年财政拨款支出5.42%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算9714.18万元，比2023年度年初预算增加437.64万元，增长4.72%。其中：

　　“统战事务”（款）2023年度决算9651.93万元，比2023年度年初预算增加375.39万元，增长4.05%。主要原因：根据工作安排，新增一次性重点项目经费。

　　“其他一般公共服务支出”（款）2023年度决算62.25万元，比2023年度年初预算增加62.25万元，增长100%。主要原因：新增一次性重点项目经费。

　　2、“教育支出”(类)2023年度决算68.57万元，比2023年度年初预算减少1.43万元，下降2.04%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算68.57万元，比2023年度年初预算减少1.43万元，下降2.04%。主要原因：牢固树立过“紧日子”的思想，压减培训支出。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算815.45万元，比2023年度年初预算增加43.69万元，增长5.66%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算779.03万元，比2023年度年初预算增加7.27万元，增长0.94%。主要原因：依实际支出追加。

　　“抚恤”（款）2023年度决算36.43万元，比2023年度年初预算增加36.43万元，增长100%。主要原因：当年有去世人员。

　　4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算606.80万元，与2023年度年初预算持平。

　　其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算606.80万元，与2023年度年初预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此经济业务发生。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此经济业务发生。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7856.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数48.39万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算61.9万元减13.51万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数47.99万元，比2023年度年初预算数61.50万元减少13.51万元。主要原因落实中央及市委相关政策，厉行节俭。2023年度公务接待费主要用于邀请港澳台侨人士来京参加活动接待。公务接待2批次，邀请公务接待476人次。

　　3.2023年度决算数0.4万元，与2023年度年初预算数0.4万元持平。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2023年度决算数0.4万元，与2023年度年初预算数0.4万元持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.19万元，公务用车保险0.17万元，公务用车其他支出0.04万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.4万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计424.54万元，比上年增加25.15万元，增加原因：乙类乙管”后，线下活动增多，经费支出增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额1780.33万元，其中：政府采购货物支出11.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1768.88万元。授予中小企业合同金额489.53万元，占政府采购支出总额的27.49%，其中：授予小微企业合同金额37.79万元，占政府采购支出总额的2.12%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，中共大陆娱乐城 委统战部共有车辆1台，共计16.62万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算444.01万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政事业单位一般事务的项目支出。

　　9.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）华侨事务的项目支出。

　　10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。

　　11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他统战事务的项目支出。

　　12.教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）培训的项目支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员经费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映行政事业单位基本养老保险缴费支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映行政事业单位职业年金缴费支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤死亡（项）反映行政事业单位抚恤金支出。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险缴费支出。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位医疗保险缴费支出

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

　　二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件）