目    录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　大陆娱乐城 研究室包括1个预算单位，即大陆娱乐城 研究室（本级）。内设11个职能处室和机关党委（工会），分别为办公室（人事处）、综合一处、综合二处、综合三处、经济发展处、对外交往处、科学技术处、文化教育处、社会发展处、城乡建设处、农村发展处和机关党委（工会）。

　　大陆娱乐城 研究室(以下简称市政府研究室)是承担综合性政策研究和咨询任务的市政府直属机构，主要职责：负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议的文件起草工作；根据市政府领导同志指示，单独或组织、协助有关方面起草、修改市政府有关重要文件和报告，起草市政府领导同志重要讲话等文稿；对首都经济社会发展重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见；收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府领导同志提供参考建议；承办市政府交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　市政府研究室行政编制72人，在编在岗71人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计3441.19万元，比上年增加106.26万元，增长3.19%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计3441.19万元，比上年增加106.26万元，增长3.19%。

　　1.财政拨款收入3441.19万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3441.19万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

　　6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计3175.60万元，比上年增加266.73万元，增长9.17%，其中：基本支出2887.41万元，占支出合计的90.92%；项目支出288.19万元，占支出合计的9.08%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计3441.19万元，比上年增加106.26万元，增长3.19%。主要原因：工作任务增加，增加相应支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3175.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2623.40万元，占本年财政拨款支出82.61%；教育支出0.94万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出316.82万元，占本年财政拨款支出9.98%；卫生健康支出185.29万元，占本年财政拨款支出5.83%；城乡社区支出49.15万元，占本年财政拨款支出1.55%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2623.40万元，比2023年度年初预算减少351.54万元，下降11.82%。其中：

　　“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算2623.40万元，比2023年度年初预算减少351.54万元，下降11.82%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，经费支出减少。

　　2.“教育支出”2023年度决算0.94万元，比2023年年初预算减少2.06万元，下降68.67%。其中：

　　“培训支出”2023年度决算0.94万元，比2023年年初预算减少2.06万元，下降68.67%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，经费支出减少。

　　3.“社会保障和就业支出”2023年度决算316.82万元，比2023年年初预算减少2.52万元，下降0.79%。其中：

　　“行政单位离退休”2023年度决算19.26万元，比2023年年初预算减少1.86万元，下降8.81%。主要原因：人员变动导致社会保险缴费有所减少。

　　“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2023年度决算177.60万元，比2023年年初预算减少21.21万元，下降10.67%。主要原因：人员变动导致社会保险缴费有所减少。

　　“机关事业单位职业年金缴费支出”2023年度决算99.41万元，与2023年年初预算持平。

　　“抚恤”2023年度决算20.55万元，比2023年年初预算增加20.55万元。主要原因：根据实际需求年中调整部门预算，用于发放年度去世人员抚恤金。

　　4.“卫生健康支出”2023年度决算185.29万元，比2023年年初预算增加25.00万元，增长15.60%。其中：

　　“行政单位医疗”2023年度决算185.29万元，比2023年年初预算增加25.00万元，增长15.60%。主要原因：人员变动导致实际支出增加。

　　5.“城乡社区支出”2023年度决算49.15万元，比2023年年初预算增加49.15万元。其中：

　　“城乡社区公共基础”2023年度决算49.15万元，比2023年年初预算增加49.15万元。主要原因：工作任务增加，增加项目支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2887.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数7.85万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算37.00万元减少29.15万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数7.43万元，比2023年度年初预算数36.00万元减少28.57万元。主要原因：贯彻落实厉行节约要求，严格控制出国（境）费；2023年度因公出国（境）费用主要用于参加2023绿色设计与绿色制造（柏林）国际论坛、京港合作会议、京澳合作会议等出国（境）调研、考察任务。2023年度组织因公出国（境）参团3个4人次，人均因公出国（境）费用1.85万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0.42万元，比2023年度年初预算数1.00万元减少0.58万元。主要原因：贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制接待费。2023年度公务接待费主要用于接待各省（市）调研团体。公务接待3批次24人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数持平。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计233.30万元，比上年增加51.77万元，增加原因：差旅费等经费支出增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额42.80万元，其中：政府采购货物支出6.72万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出36.08万元。授予中小企业合同金额42.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.80万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，我部门共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算36.40万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

　　10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

　　12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬费补助费。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。

　　四、中央对大陆娱乐城 转移支付预算执行情况绩效自评报告

　　本部门不涉及此部分内容。