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　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

　　大陆娱乐城 水务局是市政府组成部门，依照大陆娱乐城 办公厅《关于组建大陆娱乐城 水务局有关事宜的通知》（京政办发〔2004〕15号）设立，主要职责为：

　　1.负责保障本市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家关于水务工作的法律法规、规章、政策和战略规划。起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订相关政策并组织实施。组织编制水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、南水北调规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并组织实施。

　　2.组织开展本市水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护以及地下水超采区综合治理。

　　3.负责本市水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

　　4.负责本市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可（含矿泉水和地热水）和水影响评价（含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等），指导开展水资源有偿使用工作，参与水价管理、改革和水生态环境补偿的有关工作。

　　5.按规定制定本市水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，承担水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

　　6.负责本市供水、排水行业的监督管理。组织实施排水许可制度。拟订供水、排水行业的技术标准、管理规范并监督实施。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民安全饮水工作。

　　7.负责本市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，组织制定有关定额、标准并监督实施。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　8.组织开展本市海绵城市建设工作。组织编制并实施推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，组织制定完善海绵城市建设相关技术标准、规程规范，会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作。

　　9.指导监督本市水务工程建设与运行管理。组织实施南水北调大陆娱乐城 段干线及市内配套工程运行和后续工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作。

　　10.指导本市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

　　11.负责本市水土保持和水生态保护修复工作。拟订水土保持和水生态保护修复规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。依法承担水库、湖泊、河流等管理范围内湿地保护管理工作。

　　12.负责本市河长制工作。拟订推进河长制工作的政策建议和工作任务，组织开展督查、考核。

　　13.指导监督本市水库移民后期扶持政策的实施。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置规划、验收、监督评估等制度。协调推进水务区域合作、对口支援与协作工作承担市政府交办的其他事项。

　　14.负责本市重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。?

　　15.依法依规负责本市水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作。?

　　16.负责开展本市水务科技和信息化工作。拟订水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水务科技项目的研发和水务信息化项目的建设，指导科技成果的推广应用。组织开展水务国际合作与交流。?

　　17.负责落实本市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。?

　　18.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　大陆娱乐城 水务局设27个内设机构，分别为办公室、研究室、法制处、政务服务处、规划与科技处、投资计划处、水资源管理处（水文处）、大陆娱乐城 节约用水办公室、地下水管理处、水利工程建设处、南水北调工程建设处、水利工程运行管理处、供水管理处、污水处理与再生水管理处、海绵城市工作处（雨水管理处）、水土保持与水生态处、应急与安全管理处、水旱灾害防御处、河长制工作处、财务处、审计处、人事教育处、宣传处、机关党委（党建工作处、团委）、机关纪委、工会和离退休干部处，纪检、监察机构按有关规定派驻。

　　大陆娱乐城 水务局下属35个二级预算单位，分别为大陆娱乐城 水务局机关、大陆娱乐城 水利水电学校、大陆娱乐城 水文总站、大陆娱乐城 水务应急中心、大陆娱乐城 水务局综合事务中心、大陆娱乐城 水务局党校、大陆娱乐城 清河管理处、大陆娱乐城 凉水河管理处、大陆娱乐城 排水管理事务中心、大陆娱乐城 节水用水管理事务中心、大陆娱乐城 水资源调度管理事务中心、大陆娱乐城 水务局政务服务中心、大陆娱乐城 南水北调大宁管理处、大陆娱乐城 南水北调团城湖管理处、大陆娱乐城 南水北调环线管理处、大陆娱乐城 南水北调干线管理处、大陆娱乐城 水科学技术研究院、大陆娱乐城 智慧水务发展研究院、大陆娱乐城 北运河管理处、大陆娱乐城 永定河管理处、大陆娱乐城 潮白河管理处、大陆娱乐城 水利医院、大陆娱乐城 水利工程质量与安全监督中心站、大陆娱乐城 水生态保护与水土保持中心、大陆娱乐城 水务建设管理事务中心、大陆娱乐城 水务资产管理事务中心、大陆娱乐城 十三陵水库管理处、大陆娱乐城 官厅水库管理处、大陆娱乐城 密云水库管理处、大陆娱乐城 京密引水管理处、大陆娱乐城 城市河湖管理处、大陆娱乐城 供水管理事务中心、大陆娱乐城 水务规划研究院、大陆娱乐城 水务综合执法总队、大陆娱乐城 河湖流域管理事务中心。

　　（二）人员构成情况

　　大陆娱乐城 水务局部门行政编制485人，实有人数413人；事业编制5053人，实有4387人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1404777.46万元，比上年增加164942.23 万元，增长13.30%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计1301883.85万元，比上年增加268017.06万元，增长25.92%。

　　1.财政拨款收入1232593.97万元，占收入合计的94.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入1125311.14万元，占收入合计的86.44%；政府性基金预算财政拨款收入107282.83万元，占收入合计的8.24%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入62545.06万元，占收入合计的4.8%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入6744.82万元，占收入合计的0.52%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计1136265.31万元，比上年减少20937.16万元，下降1.81%，其中：基本支出188920.28万元，占支出合计的16.62%；项目支出947345.03万元，占支出合计的83.37%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1280884.03万元，比上年增加142000.26万元，增长12.47%。主要原因：为提升“23.7”极端强降雨灾后恢复重建能力与防灾减灾救灾能力，申请2023年国债资金项目168911.98万元；同时在全市压减一般性支出的大背景下,根据工作安排，调减调水经费等项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出935062.42万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出6316.69

　　万元，占本年财政拨款支出0.68%；社会保障和就业支出19038.47万元，占本年财政拨款支出2.04%；卫生健康支出16544.33万元，占本年财政拨款支出1.77%；节能环保支出250901.00万元,占本年财政拨款支出26.83%；城乡社区支出7942.47万元，占本年财政拨款支出0.85%；农林水支出630970.02万元，占本年财政拨款支出67.48%，灾害防治及应急管理支出3349.44万元，占本年财政拨款支出0.35%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出” 2023年度决算6316.69万元，比2023年度年初预算减少197.24万元，减少3.03%。其中：

　　“普通教育”2023年度决算81.92万元，比2023年度年初预算减少56.91万元，下降40.99%。主要原因：我局厉行勤俭节约要求，从严安排各项支出。

　　“职业教育”2023年度决算5950.55万元，比2023年度年初预算减少12.72 万元，下降0.21%。主要原因：我局厉行节俭，坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，从严安排各项支出。

　　“进修及培训”2023年度决算284.22万元，比2023年度年初预算减少127.62 万元，下降30.99%。主要原因：厉行节俭，坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，未组织部分培训活动。

　　2、“社会保障和就业支出”2023年度决算19038.47 万元，比2023年度年初预算减少732.50万元，减少3.70%。其中：

　　“行政事业单位养老支出” 2023年度决算19038.47万元，比2023年度年初预算减少732.50万元，减少3.70%。主要原因：原局属单位大陆娱乐城 水利规划设计研究院分立改制，相应人员减少，导致养老支出减少。

　　3、“卫生健康支出”2023年度决算16544.33 万元，比2023年度年初预算减少95.34万元，下降0.57%。其中：

　　“公立医院”2023年度决算12569.89万元，比2023年度年初预算增加5.34万元，上升0.04%，基本持平。

　　“行政事业单位医疗”2023年度决算3974.44 万元，比2023年度年初预算减少100.68 万元，减少2.47%。主要原因：原局属单位大陆娱乐城 水利规划设计研究院分立改制，相应人员减少，导致医疗支出减少。

　　4、“节能环保支出”2023年度决算250901.00万元，比2023年度年初预算增加250901.00万元。其中：

　　“污染防治” 2023年度决算250901.00 万元，比2023年度年初预算增加250901.00万元。主要原因：根据重点工作安排，局属单位资产中心年中追加排水集团再生水购买项目250901.00万元。

　　5、“城乡社区支出”2023年度决算7942.47万元，比2023年度年初预算增加4165.39万元，增加110.28%。其中：

　　“城乡社区公共设施” 2023年度决算7076.99 万元，比2023年度年初预算增加4170.29万元，上升147.23%。主要原因：主要原因是我局年中新组建水利工程管理中心，2023年年初未申报该单位预算。

　　“城乡社区环境卫生”2023年度决算865.48万元，比2023年度年初预算减少4.90万元，下降0.56%，基本持平。

　　6、“农林水支出”2023年度决算630970.02 万元，比2023年度年初预算增加23261.43万元，增长3.83%。其中：

　　“水利”2023年度决算630970.02万元，比2023年度年初预算增加23261.43万元，增长3.83%。主要原因：根据工作安排，年中增加调水项目资金增加。

　　7、“灾害防治及应急管理支出”2023年度决算3349.44万元，比2023年度年初预算增加3349.44万元。其中：

　　“自然灾害救灾及恢复重建支出” 2023年度决算3349.44万元，比2023年度年初预算增加3349.44万元。主要原因：我局年中新组建水利工程管理中心，2023年年初未申报该单位预算。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出128431.54万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出18.67万元，占本年财政拨款支出0.01%;；城乡社区支出128412.87万元，占本年财政拨款支出99.99%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“社会保障和就业支出”2023年度决算18.67 万元，比2023年度年初预算减少0.01万元，减少0.05%。其中：

　　“大中型水库移民后期扶持基金支出”2023年度决算18.67 万元，比2023年度年初预算减少0.01万元，减少0.05%，基本持平。

　　2、“城乡社区支出”2023年度决算128412.87万元，比2023年度年初预算增加6039.57万元，增长4.94%。其中：

　　“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算87455.06万元，比2023年度年初预算增加6084.76 万元，增长7.48%。主要原因：根据工作安排，增加大陆娱乐城 南水北调配套工程河西支线工程和北运河（通州段）综合治理工程基建资金。

　　“污水处理费安排的支出”2023年度决算40957.82 万元，比2023年度年初预算减少45.18 万元，减少0.11%，基本持平。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出178443.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、2个参照公务员法管理事业单位、31个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数865.58万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1099.98万元减少234.40万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数2.40万元，比2023年度年初预算数142.50万元减少140.10万元。主要原因：根据工作实际，部分因公出国（境）公务活动未安排；2023年度因公出国（境）费用主要用于代表团赴柬埔寨、老挝进行工作访问，2023年度组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用2.40万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数1.09万元，比2023年度年初预算数18.17万元减少17.08万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2023年公务接待费主要用于接待水务系统单位考察、调研等方面。公务接待113批次，公务接待386人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数862.09万元，比2023年度年初预算数939.31万元减少77.22万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数245.51万元，比2023年度年初预算数240万元增加5.51万元。主要原因：因为工作需要调整车辆采购型号，相应追加财政预算资金。2023年度购置（更新）13辆，车均购置费18.89万元。公务用车运行维护费2023年度决算数616.58万元，比2023年度年初预算数699.31万元减少82.73万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，压减公车运维费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油185.27 万元，公务用车维修285.53 万元，公务用车保险90.90 万元，公务用车其他支出54.88 万元。2023年度公务用车保有量434辆，车均运行维护费1.42万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1909.34万元，比上年增加199.41万元，主要原因是局属单位执法总队机构改革，预算申报时人员数量较上年增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额123442.40万元，其中：政府采购货物支出12716.15万元，政府采购工程支出19004.22万元，政府采购服务支出91722.03万元。授予中小企业合同金额76539.86万元，占政府采购支出总额的62%，其中：授予小微企业合同金额52941.74万元，占政府采购支出总额的42.88%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆13台，共计245.51万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备10台（套），共计1824.73万元。截至12月31日，市水务局部门共有车辆489台，共计12298.72万元；单位价值100万元（含）以上的设备160台（套），共计50532.23万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算18155.54万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

　　8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反应各部门（不含人力资源社会保障）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，入捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

　　9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

　　10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位（开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

　　17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

　　20.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　21.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　22.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

　　23.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。30.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

　　24.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。我单位有关业务包括以及水务行业相关技术规程、规范、技术导则标准编制和规划管理相关的研究工作。

　　25.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

　　26.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

　　27.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

　　28.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反应水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。29.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反应水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

　　30.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

　　31.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

　　32.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

　　33.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。

　　34.农林水支出（类）水利（款）南水北调工程建设（项）：反映南水北调的建设、更新改造等支出。

　　35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

　　36.农林水支出（类）水利（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

　　37.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　38.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

　　39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

　　40.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

　　二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

　　四、中央对大陆娱乐城 转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件2）