目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
中共大陆娱乐城 委军民融合发展委员会办公室（以下简称“市委军民融合办”）是大陆娱乐城 军民融合发展委员会常设办事机构，列入市委机关序列。主要职责是负责本市军民融合发展工作。
（二）人员构成情况
涉密。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计12400.16万元，比上年减少231.38万元，下降1.83%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计12356.66万元，比上年减少274.88万元，下降2.18%。
1.财政拨款收入12356.66万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入12356.66万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计11741.3万元，比上年减少607.04万元，下降4.92%，其中：基本支出1538.41万元，占支出合计的13.1%；项目支出10202.89万元，占支出合计的86.89%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图1：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计12400.16万元，比上年减少231.38万元，下降1.83%。主要原因：厉行勤俭节约精神，压减经费支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11741.3万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出11487.86万元，占本年财政拨款支出97.84%；社会保障和就业支出155.91万元，占比1.33%；卫生健康支出97.52万元，占比0.83%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算11487.86万元，比2023年度年初预算减少2235.06万元，下降16.29%。其中：
“其他共产党事务”（款）2023年度决算11466.71万元，比2023年度年初预算减少2210.51万元，下降16.16%。主要原因：厉行勤俭节约精神，压减经费支出。
“其他一般公共服务支出”21.15万元，比2023年度年初预算年增加21.15万元。主要原因：本年度增加基建项目资金。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算155.91万元，比2023年度年初预算减少68.17万元，下降30.42%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算155.91万元，比2023年度年初预算减少68.17万元，下降30.42%。主要原因：按照人员实际到位情况，减少基本经费支出。
3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算97.52万元，比2023年度年初预算减少43.99万元，下降31.08%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算97.52万元，比2023年度年初预算减少43.99万元，下降31.08%。主要原因：按照人员实际到位情况，减少基本经费支出。
4、“教育支出”(类)2023年度决算0万元，比2023年度年初预算减少7.25万元。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算减少7.25万元。主要原因：按照厉行节约精神及工作实际情况，压减该项支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我办本年度无此项开支。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我办本年度无此项开支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1538.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.57万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算25.15万元减少22.58万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数19万元减少19万元。主要原因：按照厉行节约精神，我办本年度未发生出国事项。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.15万元减少0.15万元。主要原因：按照厉行节约精神，我办本年度未发生公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.57万元，比2023年度年初预算数6万元减少3.43万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.57万元，比2023年度年初预算数6万元减少3.43万元，主要原因：严格执行公务用车管理规定，减少公务用车使用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修0.84万元，公务用车保险0.52万元，公务用车其他支出0.2万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.29万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计113.92万元，比上年增加35.66万元，增加45.57%。主要原因：我办新成立事业单位与机关一并运行，公用经费增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额67.25万元，其中：政府采购货物支出40.16万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出27.09万元。授予中小企业合同金额64.75万元，占政府采购支出总额的96.28%，其中：授予小微企业合同金额38.64万元，占政府采购支出总额的57.45%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，我办共有车辆2台，共计41.56万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算1555.89万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
涉密。
二、项目支出绩效评价报告
涉密。
三、项目支出绩效自评表
涉密。
四、中央对大陆娱乐城 XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
涉密。