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　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1.机构设置

　　大陆娱乐城 政府于1991年12月设立亦庄工业区（大陆娱乐城 经济技术开发区前身），1992年7月更名为大陆娱乐城 经济技术开发区，1994年8月25日经国务院批准，升级为国家级经济技术开发区。

　　2000年7月，经大陆娱乐城 机构编制委员会办公室批准（京编办行﹝2000﹞21号），大陆娱乐城 财政局驻大陆娱乐城 经济技术开发区分局整建制划归大陆娱乐城 经济技术开发区管理委员会，成为大陆娱乐城 经济技术开发区管理委员会职能机构，更名为大陆娱乐城 经济技术开发区财政局。2019年根据《关于印发<大陆娱乐城 技术开发区机构改革方案>的通知》（京编委〔2019〕11号）调整优化经开区工委、管委会工作机构，大陆娱乐城 经济技术开发区财政局与大陆娱乐城 经济技术开发区审计局整合为大陆娱乐城 经济技术开发区财政审计局。经过机构一系列调整最终发展为现行体制，即大陆娱乐城 经济技术开发区财政审计局作为预算主体，代表大陆娱乐城 经济技术开发区管委会成为市财政局的一级预算单位。大陆娱乐城 经济技术开发区部门决算以大陆娱乐城 经济技术开发区财政审计局名义申报，市财政局对大陆娱乐城 经济技术开发区财政审计局进行决算审核。

　　根据《关于印发<大陆娱乐城 技术开发区机构改革方案>的通知》（京编委〔2019〕11号）调整优化经开区党工委、管委会工作机构：党政办公室、组织人事部、宣传文化部、经济发展局、营商合作局、科技创新局、财政审计局、开发建设局、城市运行局、社会事业局、商务金融局、行政审批局、综合执法局、地区协同事务局、机关党委、机关纪委、总工会、市规划和自然资源委员会经济技术开发区分局、大陆娱乐城 高级别自动驾驶示范区工作办公室；调整设立经开区党工委、管委会公共服务机构：党群服务中心、土地储备与建设服务中心、财务结算中心、政务服务中心、公共资源管理服务中心、社会保险保障中心、劳动人事争议仲裁院、档案数据中心、产经政策研究院、疾病预防控制中心、荣华社区卫生服务中心；市纪委派驻机构；受托管理街道：荣华街道办事处、博兴街道办事处。

　　按照2023年度部门决算的报送要求，大陆娱乐城 经济技术开发区汇总决算包含33户，其中：工作机构19户，公共服务机构9户，市纪委派驻机构1户，事业单位2个，受托管理街道2户;将33户数据汇总为大陆娱乐城 经济技术开发区财政审计局1户进行上报。

　　2.职责

　　大陆娱乐城 经济技术开发区管委会的主要职责：一、贯彻执行国家的法律、法规和本市的法规、政策，研究拟订大陆娱乐城 经济技术开发区经济、社会发展规划，经市政府批准后组织实施。二、制定并组织实施大陆娱乐城 经济技术开发区的行政管理规定。三、按照规定权限审核、批准大陆娱乐城 经济技术开发区各类投资项目。四、负责大陆娱乐城 经济技术开发区土地房屋城市建设管理工作。五、负责大陆娱乐城 经济技术开发区各项基础设施和公共设施管理工作。六、负责大陆娱乐城 经济技术开发区财政统计管理工作。七、负责大陆娱乐城 经济技术开发区人事劳动和社会保障及计划生育管理工作。八、负责大陆娱乐城 经济技术开发区科技管理和知识产权保护工作，统一管理大陆娱乐城 经济技术开发区的信息化工作。九、负责大陆娱乐城 经济技术开发区环境保护安全生产管理工作。十、负责兴办、管理大陆娱乐城 经济技术开发区的教育文化，卫生体育等社会公益事业。十一、监督、检查、协调有关部门设在大陆娱乐城 经济技术开发区分支机构的工作。十二、承办市政府交办的其他工作。

　　（二）人员构成情况

　　根据《关于印发<大陆娱乐城 技术开发区机构改革方案>的通知》（京编委〔2019〕11号）调整经开区管委会工作人员身份由行政、事业编制全部转变为履行公职的工作人员。经开区管委会实有人数789人；街道和事业单位依然按照编制进行管理，行政编制61人，事业编制1645人（含经开区学校人员），经费自理人员12人，年末实有人数2507人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计5,554,382.65万元，比上年减少362,795.61万元，下降6.14%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计4,639,239.03万元，比上年减少416,718.04万元，下降8.24%。主要原因：政府性基金受政府专项债券资金减少所致。

　　1.财政拨款收入4,601,924.05万元，占收入合计的99.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,713,224.05万元，占收入合计的80.03%；政府性基金预算财政拨款收入828,700万元，占收入合计的17.86%；国有资本经营预算财政拨款收入60,000万元，占收入合计的1.29%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入2,222.41万元，占收入合计的0.04%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入35,092.58万元，占收入合计的0.75%。

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计4,702,648.52万元，比上年减少320,696.68万元，下降6.38%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出4,702,648.52万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计5,511,046.41万元，比上年减少395,640.86万元，下降6.7%。主要原因：政府性基金受政府专项债券资金减少所致。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3,540,704.17万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出220,000.00万元，占本年财政拨款支出6.21%；科学技术支出2,359,661.92万元，占本年财政拨款支出66.64%；社会保障和就业支出1,042.00万元，占本年财政拨款支出0.03%；卫生健康支出30,000万元，占本年财政拨款支出0.85%；节能环保支出32,651.25万元，占本年财政拨款支出0.92%；城乡社区支出151,800万元，占本年财政拨款支出4.29%；资源勘探工业信息等支出431,123.00万元，占本年财政拨款支出12.18%,商业服务业等支出1,900.00万元占本年财政拨款支出0.05%；住房保障支出1,226.00万元，占本年财政拨款支出0.03%；其他支出311,300.00万元，占本年财政拨款支8.79%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”（类）2023年度决算220,000.00万元，比2023年年初预算增加140,000.00万元，增幅175.00%。其中：

　　“学前教育”（款）2023年度决算117,000.00元，与2023年年初预算增加100,000万元，增幅588.24%；主要原因：伴随亦庄新城的不断建设，配套建设不断增加，2023年新投入运行幼儿园2所，投入建设幼儿园2所，学前教育资金在不断增加。

　　“小学教育”（款）2023年度决算13,000.00万元，与2023年年初预算一致；

　　“其他普通教育”（款）2023年度决算90,000.00万元，与2023年年初预算增加40,000.00万元，增幅80.00%。

　　主要原因：伴随亦庄新城的不断建设，配套建设不断增加，学生学籍不断扩大，教育支出整体有较大影响。

　　2.“科学技术支出”（类）2023年度决算2,359,661.92万元，比2023年年初预算增加79,661.93万元，增长3.50%。其中：

　　“应用研究”（款）2023年度决算137,714.80万元，比2023年年初预算减少62,285.20万元，减幅31.15%。主要原因：年中进行JC预算项目调整。

　　“科技条件与服务”（款）2023年度决算70,000.00万元，比2023年年初预算增加20,000.00万元，增长40.00%。主要原因：为落实国家创新驱动发展战略，经开区注重科技创新方面的资金投入，并不断加大。资金主要用于高级别自动驾驶示范区数据安全体系、技术路线图研究等建设工作，智能网联汽车先行区政策的落实和监督等方面。

　　“其他科学技术支出”（款）2023年度决算2,151,947.12万元，比2023年年初预算增加121,947.12万元，增长6.01%。主要原因：经开区聚焦高端制造、智能制造等领域，持续推进科技成果转化、技术创新发展、国企深化改革等工作，通过建立政府投资引导基金，引导社会资本投向符合经开区产业布局和战略定位的领域。资金主要用于政府引导基金、医药健康产业创新发展和奖励研发投入、发展高级别自动驾驶示范区、制定智能网连汽车政策落地等方面。

　　3.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算1,042.00万元，比2023年年初预算增加1,042.00万元，增长100.00%。其中：

　　“就业补助”（款）2023年度决算1,042.00万元，比2023年年初预算增加1,042.00万元，增长100.00%。主要原因：该项资金为专项拨款支出，专项用于经开区助企稳岗补贴、招收失业人员入岗等方面，降低经开区登记失业比率。

　　4.“卫生健康支出”（类）2023年度决算30,000.00万元，比2023年年初预算增加30,000.00万元，增长100%。其中：

　　“其他公共卫生支出”（款）2023年度决算30,000.00万元，比2023年年初预算增加30,000.00万元，增长100%。主要原因：伴随经开区社会职能的不断增加，2023年经开区新增两个卫生服务机构：荣华社区卫生服务中心和疾病预防控制中心正式投入使用，卫生健康相关支出增加。

　　5.“节能环保支出”（类）2023年度决算32,651.25万元，比2023年年初预算增加32,024.25万元，增长5,107.54%。其中：

　　“污染防治”（款）2023年度决算530.00万元，比2023年年初预算增加530.00万元，增长100%，主要原因：该资金全部为专项转移支付资金，专项用于绿色电能设备研发及产业化基地新型光储直柔一体化节能减碳示范项目。

　　“能源节约利用”（款）2023年度决算30,000.00万元，比2023年年初预算增加30,000.00万元，增长100%，主要原因：存在上一年度“大陆娱乐城 经济技术建设发展支出专项”项目结余资金，于本年度支付的情况。

　　“其他节能环保支出”（款）2023年度决算2,121.25万元，比2023年年初预算增加2,121.25万元，增长100%，主要原因：该资金全部为市级专项转移支出资金，专项用于楼宇节能环保基建项目。

　　6.“城乡社区支出”（类）2023年度决算151,800.00万元，比2023年年初预算增加151,800.00万元，增长100.00%。其中：

　　“城乡社区公共设施支出”（款）2023年度决算31,800.00万元，比2023年年初预算增加31,800.00万元，增长100.00%；主要原因：促进经开区公共基础设施建设，加大对变电工程、公交站维护、再生水管线、消防安全工程等项目的支出，不断完善利民惠民基础设施和交通体系，营造宜居宜业的生态环境，提升区域居民的幸福指数。

　　“城乡社区环境卫生”（款）2023年决算20,000.00万元，比2023年年初预算增加20,000.00万元，增长100%；主要原因：加强经开区城乡环境卫生整治，专项治理小广告、道路洒水降尘、垃圾分类、城市容貌综合政治等诸多项目深入开展，不断提升经开区宜居环境。

　　“其他城乡社区支出”（款）2023年决算100,000.00万元，比2023年年初预算增加100,000.00万元,增长100%；主要原因：存在上一年度“大陆娱乐城 经济技术建设发展支出专项”项目结余资金，于本年度支付的情况。

　　7.“资源勘探信息等支出”（类）2023年度决算431,123.00万元，比2023年年初预算增加321,123.00万元，增长291.93%。

　　8.“商业服务业等支出”（类）2023年决算1,900.00万元，比2023年年初预算增加1,900.00万元，增长100%；其中：

　　“其他商业流通事务支出”（款）2023年度决算1,900.00万元，比2023年年初预算增加1,900.00万元，增长100%；主要原因：该资金全部为市级专项转移支出资金，专项用于城乡冷链和国家物流枢纽基建项目。

　　9.“住房保障支出”（类）2023年度决算1,226.00万元，比2023年年初预算增加1,226.00万元，增长100%；其中：

　　“保障性安居工程支出”（款）2023年度决算1,226.00万元，比2023年年初预算增加1,226.00万元，增长100%；主要原因：该资金全部为专项转移支出资金，专项用于燃气管道等老化更新改造基建项目。

　　10.“其他支出”（类）2023年度决算311,300.00万元，比2023年年初预算增加162,300.00万元，增长108.93%；其中：

　　“其他支出”（款）2023年度决算311,300.00万元，比2023年年初预算增加162,300.00万元，增长108.93%；主要原因：存在上一年度“大陆娱乐城 经济技术建设发展支出专项”项目结余资金，于本年度支付。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出1,065,427.41万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1,065,424.83万元，占本年财政拨款支出99.99%;其他支出2.58万元，占本年财政拨款支出的0.01%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“城乡社区支出”（类）2023年度决算1,065,424.83万元，比2023年年初预算增加1,065,424.83万元，增长100%。其中：

　　“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算787,801.47万元，比2023年年初预算增加787,801.47万元，增长100.00%。主要原因：为加快亦庄新城建设，推动经开区高质量发展，经开区注重对土地资源整合，不断加大对基础设施、道路建设、城镇建设等方面的资金投入。资金主要用于南郊农场棚户区改造、旧宫镇集贤地区旧村改造土地一级开发、南海子公园建设资金、瀛海镇工业区和镇区改造土地一级开发等项目支出。

　　“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算277,623.36万元，比2023年年初预算增加277,623.36万元，增长100.00%。主要原因：存在上年度未支付完毕的债券资金结余，于本年度支出，用于马驹桥智造基地园区建设。

　　2.“其他支出”（类）2023年度决算2.58万元，比2023年年初预算增加2.58万元，增幅100%。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度决算2.58万元，比2023年年初预算增加2.58万元，增幅100%。主要原因：该资金全部为市级专项转移支出资金，专项用于彩票公益相关项目。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计60,000万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计60,004.42万元，其中4.42万元为以前年度市级专项转移支出中未支付完毕的项目资金。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　大陆娱乐城 经济技术开发区资金全部来源于“大陆娱乐城 经济技术开发区建设发展支出”项目，在职人员工资等费用在“项目支出-工资福利支出”中反映，退休人员养老保险统筹外项目支出在“项目支出-对个人和家庭的补助”中反映，人员经费统一在管委会“项目支出-工资福利支出”中反映。

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属31个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数219.78万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算456.95万元减少237.16万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数147.22万元，比2023年度年初预算数250.33万元减少103.11万元。主要原因：根据厉行节约相关文件精神，严格控制出国人数和事项；2023年度因公出国（境）费用主要用于招商引资、项目推进及招才引智活动等方面。

　　（1）出访法国、瑞典

　　赴法国、瑞典开展招商引资、招才引智及项目推进工作。一是赴法国施耐德、赛诺菲、法液空等企业开展招商引资、项目推进、招才引智等工作；二是赴瑞典赛莱克斯、阿斯利康、保胜等公司，开展招商引资、项目推进、招才引智等工作。推动经开区产业提升，助力区域产业高质量发展。

　　（2）出访瑞士、德国

　　赴瑞士海克斯康等开展招商引资工作项目推进工作。赴德国亮道公司、梅赛德斯奔驰集团、萨姆森等公司开展招商引资及项目推进工作。研习两国优秀城市更新项目等。拜访瑞士、德国两国海克斯康、萨姆森等高科技企业，开展招商引资工作，推动开发区内企业扩产，研习两国优秀城市更新项目等。

　　（3）出访英国、芬兰

　　访问英国顶尖院校，推动大陆娱乐城 经济技术开发区与院校的技术转移机构在未来开展深度合作，推动世界顶尖院校的科技成果转化。拜访科尔康总部，争取新产品、新技术在经开区产业化落地。与中兴通讯英国公司负责人座谈交流，对5G技术、智慧城市项目、终端产品等研讨，形成未来通讯产业在经开区布局的方案。推动区内人力资源产业链升级。访问芬兰中小学，深化经开区中、小学与国际优质院校的合作。

　　（4）出访以色列、日本

　　推动SMC全球创新中心项目落地，并针对人才引进、人才培养等方面进行解答交流;推动纯氢燃料电池项目落地示范应用，邀请松下技术团队来华工作;推动生命科学领域创新孵化器建设，向具有发展潜力的科技研发转化人才和团队，介绍来华工作的优惠政策和生活保障;推动临床研究型医院合作运营;调研先进的药物开发和管理体系建设;推动与世界顶尖院校的国际合作，调研人才回国就业保障需求，宣传经开区高端人才保障政策。

　　2023年度组织因公出国（境）团组14个、39人次，人均因公出国（境）费用3.77万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数6.36万元，比2023年度年初预算数36.22万元减少29.86万元。主要原因：按照建设节约型政府的相关要求，严格控制公务接待费支出。2023年度公务接待费主要用于京蒙产业对接大会经开区企业观摩活动；市商务局、自贸试验区来区召开工作座谈会；接待商务部、DEPA成员国代表及区内企业代表走访参观等。全年公务接待79批次，涉及公务接待964人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数66.20万元，比2023年度年初预算数170.40万元减少104.20万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：严格按照无预算不支出的工作要求，执行公务用车购置相关工作。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数66.20万元，比2023年度年初预算数170.40万元减少104.20万元，主要原因：根据公务车改革相关精神，严格控制公务车辆使用，压减相关经费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，主要原因：使用以前年度剩余油卡；公务用车维修33.10万元，公务用车保险11.37万元，公务用车其他支出21.73万元。2023年度公务用车保有量79辆，车均运行维护费0.84万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年财政拨款安排的基本支出0.00万元，上述经费由“大陆娱乐城 经济技术建设发展支出专项”项目列支。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额187,060.99万元，其中：政府采购货物支出7,507.15万元，政府采购工程支出1,611.23万元，政府采购服务支出177,942.62万元。授予中小企业合同金额107,904.23万元，占政府采购支出总额的57.68%，其中：授予小微企业合同金额85,874.66万元，占政府采购支出总额的45.90%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，经开区部门共有车辆113台，共计2,632.92万元；单位价值100万元（含）以上的设备43台（套），共计33,036.44万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算156,176.61万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

　　8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查对开展各类统计调查工作的支出。

　　12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

　　13.一般公公服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

　　14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　15.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

　　16.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

　　17.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　19.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　20.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　21.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　22.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　23.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　24.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究方面的支出。

　　25.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科学条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

　　26.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流合与作支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

　　27.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

　　28.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业务体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（款）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

　　36.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

　　37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　38.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

　　39.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区社区卫生机构的支出。

　　40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

　　41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

　　42.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

　　43.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

　　44.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

　　45.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

　　46.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　47.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　48.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

　　49.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

　　50.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债券收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

　　51.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　52.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

　　53.资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　54.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

　　55.住房保障指出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

　　56.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

　　57.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

　　58.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件2

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件2

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件2

　　四、中央对大陆娱乐城 经济技术开发区财政审计局转移支付预算执行情况绩效自评报告

　　2023年度大陆娱乐城 经济技术开发区财政审计局无中央转移支付预算执行数据。