目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
根据京办字〔2020〕8号《中共大陆娱乐城 委办公厅、大陆娱乐城 办公厅关于印发〈大陆娱乐城 重点站区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，设立大陆娱乐城 重点站区管理委员会，为市政府派出机构，本部门性质为行政机关，统一负责组织协调本市重点站区的管理、服务工作。
本部门内设办公室、政策法规处、市政环境处、综合治理处、应急工作处、宣传处、财务处、人事处（离退休干部处）、大陆娱乐城 站地区管理办公室、大陆娱乐城 西站地区管理办公室、大陆娱乐城 南站地区管理办公室、大陆娱乐城 北站地区管理办公室、大陆娱乐城 清河站地区管理办公室、大陆娱乐城 朝阳站地区管理办公室及大陆娱乐城 丰台站地区管理办公室等15个职能处室和机关党委、纪委、工会，下设大陆娱乐城 城市管理综合行政执法局重点站区分局和大陆娱乐城 重点站区综合事务中心两个直属单位。
主要职责：1、负责组织协调本市重点站区的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用、精神文明建设等工作，拟定相关建设、管理、服务的规划、标准并组织实施；2、负责协调有关部门和单位做好本市重点站区的客运工作；3、负责本市重点站区出站系统管理和市容环卫工作，依据城市规划完善重点站区的服务设施；4、负责组织、协调、监督本市重点站区的安全生产工作，并承担相应的管理责任。负责机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。5、负责对有关部门和单位在本市重点站区的日常管理和服务工作进行监督检查；6、参与本市重点站区的规划建设；7、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
行政编制566人，实有人数531人；事业编制120人，实有人数111人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计64776.3万元，比上年减少1666.54万元，下降2.51%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计60422.49万元，比上年减少866.8万元，下降1.41%。
1.财政拨款收入56752.95万元，占收入合计的93.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入56752.95万元，占收入合计的93.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入3669.54万元，占收入合计的6.07%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计57229.62万元，比上年减少3630.15万元，下降5.96%，其中：基本支出23988.76万元，占支出合计的41.92%；项目支出33240.86万元，占支出合计的58.08%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计60354.76万元，比上年减少2034.76万元，下降3.26%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非必需支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出54365.6万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出10215.33万元，占本年财政拨款支出18.79%；教育支出80.70万元，占本年财政拨款支出0.15%；社会保障和就业支出2530.5万元，占本年财政拨款支出4.65%；卫生健康支出1577.09万元，占本年财政拨款支出2.9%；城乡社区支出39961.98万元，占本年财政拨款支出73.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算10215.33万元，比2023年度年初预算增加649.79万元，增长6.79%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算10215.33万元，比2023年度年初预算增加649.79万元，增长6.79%。主要原因是落实在职工资政策。
2、“教育支出”(类)2023年度决算80.7万元，比2023年度年初预算减少16.58万元，下降17.04%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算80.7万元，比2023年度年初预算减少16.58万元，下降17.04%。主要原因是厉行节约，减少培训支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算2530.5万元，比2023年度年初预算增加194.4万元，增长8.32%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算2512.6万元，比2023年度年初预算增加176.5元，增长7.56%。主要原因是按照全市统一政策基数调整及我委人员变动，增加预算支出。
“抚恤”（款）2023年度决算17.9万元，比2023年度年初预算增加17.9元。主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。
4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算1577.09万元，比2023年度年初预算减少41.03万元，减少2.54%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算1577.09万元，比2023年度年初预算减少41.03万元，减少2.54%。主要原因是按照全市统一政策基数调整及我委人员变动，减少预算支出。
5、“城乡社区支出”(类)2023年度决算39961.98万元，比2023年度年初预算减少3029.45万元，减少7.05%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算39799.44万元，比2023年度年初预算减少2990.5万元，减少6.99%。主要原因是根据工作安排及实际情况，减少部分项目支出。
“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算162.54万元，比2023年度年初预算减少38.95万元，减少19.33%。主要原因是根据工作安排及实际情况，减少部分项目支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出23916.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数28.27万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算70.98万元减少42.71万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数14.92万元减少14.92万元。主要原因是本年度未安排出国（境）考察调研。
2、公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.29万元减少0.29万元。主要原因是未发生公务接待事宜。
3、公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数28.27万元，比2023年度年初预算数55.78万元减少27.51万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数17.98万元，比2023年度年初预算数17.98万元持平。2023年度购置1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数10.29万元，比2023年度年初预算数37.8万元减少27.51万元，主要原因是受公车改革政策影响，公务用车使用频率下降。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修3.78万元，公务用车保险2.1万元，公务用车其他支出2.41万元。2023年度公务用车保有量17辆，车均运行维护费0.61万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1667.35万元，比上年增加184.28万元，增加原因：办公用房面积增加，水电物业采暖费增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额31937.03万元，其中：政府采购货物支出547.59万元，政府采购工程支出469.66万元，政府采购服务支出30919.78万元。授予中小企业合同金额24304.12万元，占政府采购支出总额的76.1%，其中：授予小微企业合同金额17913.31万元，占政府采购支出总额的56.09%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆1台，共计17.98万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，大陆娱乐城 重点站区管理委员会共有车辆17台，共计319.92万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算1980.58万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）