目    录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　据中央全面深化改革委员会会议通过的《关于增设大陆娱乐城 互联网法院、广州互联网法院的方案》、《最高人民法院关于同意撤销大陆娱乐城 铁路运输法院设立大陆娱乐城 互联网法院的批复》（法〔2018〕177号）和十二届市委常委会第80次会议精神，设立大陆娱乐城 互联网法院，按照区人民法院级次单独设置。大陆娱乐城 互联网法院设置内设机构8个，包括政治处（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判一庭、综合审判二庭、综合审判三庭、执行局、综合办公室（司法警察大队）。

　　大陆娱乐城 互联网法院下属预算单位数量1个为大陆娱乐城 互联网法院本级。

　　根据最高人民法院关于互联网法院审理案件司法解释的规定，大陆娱乐城 互联网法院集中管辖大陆娱乐城 辖区应当由基层人民法院受理的网络购物合同、互联网金融借款合同、著作权权属及侵权纠纷等十一类涉互联网第一审民事、商事、知识产权、行政案件。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制130人，实有人数123人；事业编制0人，实有人数0人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计16160.65万元，比上年增加1488.55万元，增长10.15%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计15695.74万元，比上年增加1484.02万元，增长10.44%。

　　1.财政拨款收入15691.54万元，占收入合计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入15691.54万元，占收入合计的99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入4.20万元，占收入合计的0.03%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计15773.44万元，比上年增加1975.63万元，增长14.32%，其中：基本支出7344.32万元，占支出合计的46.56%；项目支出8429.12万元，占支出合计的53.44%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计15691.54万元，比上年增加1485.62万元，增长10.46%。主要原因：2023年启动新办公大楼改造工作，部分相关费用增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出15324.72万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出14380.06万元，占本年财政拨款支出93.84%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出504.76万元，占本年财政拨款支出3.29%；卫生健康支出439.90万元，占本年财政拨款支出2.87%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、公共安全支出”2023年度决算14380.06万元，比2023年年初预算减少2780.12万元，下降16.20%。其中：

　　“法院”2023年度决算14380.06万元，比2023年年初预算减少2780.12万元，下降16.20%。主要原因：新办公大楼进行改造工作的预算评审工作在2023年度尚未全部完成，项目支出减少。

　　2、“教育支出”2023年度决算0万元，比2023年年初预算减少0.27万元，下降100.00%。其中：

　　“进修及培训”2023年度决算0万元，比2023年年初预算减少0.27万元，下降100.00%。主要原因：年内无相关培训支出。

　　3、“社会保障和就业支出”2023年度决算504.76万元，比2023年年初预算减少1.41万元，下降0.28%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”2023年度决算486.58万元，比2023年年初预算增加0.41万元，增长0.08%。主要原因：人员正常职级调整，相关人员经费增加。

　　“抚恤”2023年度决算18.18万元，比2023年年初预算减少1.82万元，下降9.10%。主要原因：年度内实际发放牺牲病故人员抚恤金少于年初预算。

　　4、“卫生健康支出”2023年度决算439.90万元，比2023年年初预算减少33.33万元，下降7.04%。其中：

　　“行政单位医疗”2023年度决算439.90万元，比2023年年初预算减少33.33万元，下降7.04%。主要原因：受人员职级调整的相关费用增加数少于年初预算。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门无政府性基金预算财政拨款。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算财政拨款。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7344.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数82.40万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算99.25万元减少16.85万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。主要原因：全市法院财物统管后，因公出国（境）费用统一安排在市高级法院。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数5.23万元减少5.23万元。主要原因：2023年度我院无公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数82.40万元，比2023年度年初预算数94.02万元减少11.62万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数51.48万元，与2023年年初预算数持平。主要原因：2023年度根据市高院车辆购置更新计划安排，购置公务用车。2023年度购置（更新）2辆，车均购置费25.74万元。公务用车运行维护费2023年度决算数30.92万元，比2023年度年初预算数42.54万元减少11.62万元，主要原因：2023年我院严格公车使用管理，车辆维修保养支出减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油12万元，公务用车维修10.65万元，公务用车保险5.20万元，公务用车其他支出3.07万元。2023年度公务用车保有量20辆，车均运行维护费1.55万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1508.44万元，比上年增加140.99万元，增加原因：场所管控政策调整后，公务活动恢复正常开展，相对应的公用经费增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额2531.76万元，其中：政府采购货物支出30.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2501.68万元。授予中小企业合同金额1197.38万元，占政府采购支出总额的47.29%，其中：授予小微企业合同金额452.92万元，占政府采购支出总额的17.89%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆2台，共计51.48万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，大陆娱乐城 互联网法院共有车辆20台，共计350.89万元；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套），共计1048.07万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算3443.33万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　10.公共安全（类）法院（款）“两庭建设”（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

　　二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

　　四、中央对大陆娱乐城 转移支付预算执行情况绩效自评报告

　　本部门无中央对地方转移支付资金。