目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1．机构情况。
根据大陆娱乐城 机构编制委员会办公室《关于同意调整市红十字会机关机构编制的函》（京编办行[2019]150号）、《关于大陆娱乐城 红十字会所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]85号），大陆娱乐城 红十字会内设6个部室，分别为办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部、人事部和机关党委（党建工作部）；下设2个全额财政拨款公益一类事业单位，分别为大陆娱乐城 红十字会应急服务中心和大陆娱乐城 红十字会捐献服务中心；下设1个差额财政拨款公益二类事业单位，为大陆娱乐城 红十字会救援服务中心。
2．主要职能。
根据《大陆娱乐城 机构编制委员会办公室关于印发<大陆娱乐城 红十字会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》（京编办函[2002]6号）规定，大陆娱乐城 红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。大陆娱乐城 红十字会具有以下主要职责：
（1）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和其它有关法规以及中国红十字会制定的各项工作方针、政策。
（2）宣传国际红十字和红新月运动的七项基本原则以及日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。
（3）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。
（4）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护训练。组织群众参加现场救护；负责开展人道领域内的社区服务和社区公益事业。
（5）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理“大陆娱乐城 造血干细胞捐献者资料库”。
（6）负责接受国内外组织和个人捐赠的救灾款物，保证和监督所接受的救灾款物的发放，负责发动市内募捐并管理有关救助基金。
（7）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神文明的红十字青少年活动。
（8）开展与各国有关国际组织的友好往来，开展人道领域方面的技术交流与合作。
（9）负责海峡两岸的查人转信，探亲衍生，有关人员遣返见证工作，开展两岸红十字组织的交往与合作。
（10）完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制51人，实有人数49人；事业编制78人，实有人数62人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计23,022.55万元，比上年27,516.64万元减少4,494.09万元，下降16.33%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计22,697.87万元，比上年24,696.07万元减少1,998.20万元，下降8.09%。
1.财政拨款收入11,980.62万元，占收入合计的52.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入11,980.62万元，占收入合计的52.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入10587.51万元，占收入合计的46.65%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入129.75万元，占收入合计的0.57%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计22,438.37万元，比上年27,970.47万元减少5,532.10万元，下降19.78%，其中：基本支出4,810.91万元，占支出合计的21.44%；项目支出17,627.46万元，占支出合计的78.56%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：支出决算
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计12,046.60万元，比上年15,579.86万元减少3,533.26万元，下降22.68%。主要原因：一是上年度市民应急救护培训重点项目完成，事业需求恢复正常；二是严格控制一般性支出，项目规模均有所下降。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11,671.89万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出58.09万元，占本年财政拨款支出0.50%；社会保障和就业支出6490.52万元，占本年财政拨款支出55.61%；卫生健康支出2326.28万元，占本年财政拨款支出19.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算58.09万元，比2023年年初预算减少16.74万元，下降22.37%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算58.09万元，比2023年年初预算减少16.74万元，下降22.37%。主要原因：严格控制线下活动开展，压缩一般性经费支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算6490.52万元，比2023年年初预算减少639.50万元，下降8.97%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2023年度决算27.64万元，比2023年年初预算26.91万元增加0.73万元，增长2.71%。主要原因：离退休费用实际支出有所增加。
“红十字事业”（款）2023年度决算6,462.88万元，比2023年年初预算7,103.11万元减少640.23万元，下降9.01%。主要原因：严格控制线下活动开展，压缩一般性经费支出。
3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算2,326.28万元，比2023年年初预算2280.64万元增加45.64万元，增长2%。其中：
“公共卫生”（款）2023年度决算2,326.28万元，比2023年年初预算2280.64万元增加45.64万元，增长2%。主要原因：救援服务中心补发上年度一线医生补助。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4，568.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门1个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数13.21万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算33.99万元减少20.78万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数15万元减少15万元。主要原因：严格控制出访活动，年内未安排出国事项。
2.公务接待费。2023年度决算数0.26万元，比2023年度年初预算数3.84万元减少3.58万元。主要原因：严格控制公务接待人数及标准，减少公务接待频次。2023年度公务接待费主要用于国内红十字系统人员业务交流互访。公务接待6批次，公务接待51人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数12.96万元，比2023年度年初预算数15.15万元减少2.19万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数12.96万元，比2023年度年初预算数15.15万元减少2.19万元，主要原因：严格控制公务用车，减少用车频次。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.3万元，公务用车维修9.39万元，公务用车保险2.05万元，公务用车其他支出1.22万元。2023年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.62万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计277.36万元，比上年271.13万元增加6.23万元，增加原因：本级实有人员较上年度增加，日常公用经费支出有所增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1,583.43万元，其中：政府采购货物支出21.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1,562.40万元。授予中小企业合同金额1,066.69万元，占政府采购支出总额的67.37%，其中：授予小微企业合同金额1,041.02万元，占政府采购支出总额的65.74%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆5台，共计323.34万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计100万元。截至12月31日，大陆娱乐城 红十字会部门共有车辆279台，共计14,493.89万元；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套），共计1,856.60万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算415.91万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.造血干细胞：是指骨髓中的干细胞，具有自我更新能力并能分化为各种血细胞前体细胞，最终生成各种血细胞成分，包括红细胞、白细胞和血小板，它们也可以分化成各种其他细胞。它们具有良好的分化增殖能力，干细胞可以救助很多患有血液病的人们，最常见的就是白血病。捐献造血干细胞对捐献者的身体并无很大伤害。
8.无关供者HLA基因分型检测：指从患者和捐献者的血液样本中，提取DNA，测出各自DNA碱基顺序，对比分析得出HLA型别的方法。HLA即人类白细胞抗原,是一个由一系列紧密连锁的基因座位所组成的具有高度多态性的复合体。移植过程中人类白细胞抗原（HLA）相容程度，是决定移植排斥反应高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血干细胞移植技术能大大提高配型效果，使患者康复更快，效果更有保证。虽然直系亲属间HLA完全匹配的概率较高，但是由于我国白血病患者多为独生子女，配型率较低，在中华骨髓库中寻找与患者HLA完全匹配的志愿提供者，成为发现供者的主要途径。
9.非院前医疗急救：指《大陆娱乐城 院前医疗急救服务条例》规定的院前医疗急救服务之外，不需要实施急救措施的医疗救护和转运行为，包括本市行政区域内及跨省际的非院前医疗急救转诊、转院，治愈（好转）患者出院或转至护理院、康复医院、养老院，行动不便患者看病就医等提供的医疗照护类转运服务等，非院前医疗急救转运服务以及航空医疗救援服务。
10.本单位2023年度使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于红十字事业方面的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他用于公共卫生方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）