目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
中共大陆娱乐城 控股集团有限公司委员会党校（简称北控党校）是2008年6月大陆娱乐城 燃气集团技术培训中心（党校）与大陆娱乐城 化工集团党校合并，成立了中共大陆娱乐城 燃气集团党校后，于2010年10月28日经大陆娱乐城 机构编制委员会批准，更名为中共大陆娱乐城 控股集团有限公司委员会党校（京编办事<2010>119号），经费由大陆娱乐城 财政差额拨款。本部门业务范围包括:短期培训服务、学历教育、专业培训、继续教育、学术交流、会议服务、宣传、咨询。
1.部门机构设置
本部门内设综合办公室、教务部、培训部、党的建设研究室、财务部、后勤管理部6个机构。本部门下属1个预算单位，为中共大陆娱乐城 控股集团有限公司委员会党校本级。
2.部门职责
本部门是大陆娱乐城 控股集团有限公司党委直接领导下培养企业领导人员和教育党员的学校，是集团党委开展理论宣传和理论研究的重要基地，是集团党委的重要部门。本部门的主要任务是承担北控集团公司内各类党员干部培训、管理人员专项培训、专业人员继续教育培训以及相关学历教育等教学任务。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制33人，实有人数27人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1183.77万元，比上年减少194.92万元，下降14.14%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计712.34万元，比上年减少264.01万元，下降27.04%。
1.财政拨款收入456.15万元，占收入合计的64.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入456.15万元，占收入合计的64.04%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入256.19万元，占收入合计的35.96%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计1063.47万元，比上年增加88.50万元，增长9.08%，其中：基本支出463.74万元，占支出合计的43.61%；项目支出0.00万元，占支出合计的0.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出599.73万元，占支出合计的56.39%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计456.15万元，比上年减少317.79万元，下降41.06%。主要原因：本部门正在进行事业单位改制，财政拨款收入支出较上年同期减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出456.15万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出456.15万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”(类)2023年度决算456.15万元，比2023年度年初预算增加456.15万元，增长100.00%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算456.15万元，比2023年度年初预算增加456.15万元，增长100.00%。主要原因：本部门正在进行事业单位改制，无年初预算，一般公共预算财政拨款支出主要为改革过渡期保障资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出456.15万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本部门无此项经费；2023年度无因公出国（境）费用，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本部门无此项经费。2023年度无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本部门无此项经费，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本部门无此项经费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
本部门无相关内容。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本部门共有车辆5台，共计102.84万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
本部门无相关内容。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
本年度无部门整体绩效评价。本部门正在进行事业单位改制，无年初预算，无绩效评价。
二、项目支出绩效评价报告
本年度无项目支出绩效评价。本部门正在进行事业单位改制，无年初预算，无绩效评价。
三、项目支出绩效自评表
本年度无项目支出绩效评价。本部门正在进行事业单位改制，无年初预算，无绩效评价。
四、中央对大陆娱乐城 转移支付预算执行情况绩效自评报告
本年度无中央对大陆娱乐城 转移支付预算。