目    录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据大陆娱乐城 财政局、大陆娱乐城 国有资产管理局《关于授权大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司经营管理所属单位国有资产的批复》（京国资农[1995]508号），大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司经营管理所属企事业单位的国有资产。大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司下属一家全额拨款事业单位，为大陆娱乐城 汽车集团有限公司离退休干部管理服务中心（以下简称中心），负责管理和服务离退休干部，为离休及退休干部进行日常管理与服务，为离退休干部提供保障服务，协调各种纠纷等。

　　（二）人员构成情况

　　2023年底大陆娱乐城 兴东方实业有限责任公司部门行政编制0人，实有人数0人；2023年底下属的北汽离退休中心事业编制7人，实有人数7人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1035.07万元，比上年1096.22万元减少61.15万元，下降5.58%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计1035.07万元，比上年1096.22万元减少61.15万元，下降5.58%。

　　1.财政拨款收入1035.07万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1035.07万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计946.43万元，比上年减少5.89万元，下降0.62%。其中：基本支出691.45万元，占支出合计的73.06%；项目支出254.98万元，占支出合计的26.94%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属部门补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1035.07万元，比上年1096.22万元减少61.15万元，下降5.58%。减少原因：严格按照政府机关过紧日子要求，全面推行落实从严支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出946.43万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；教育支出0.53万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出581.54万元，占本年财政拨款支出61.45%；农林水支出364.36万元，占本年财政拨款支出38.50%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

　　“人大事务”（款）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。

　　2、“教育支出”(类)2023年度决算0.53万元，比2023年度年初预算0.9万元减少0.37万元，下降41%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算0.53万元，比2023年度年初预算0.9万元减少0.37万元，下降41%。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算581.54万元，比2023年年初预算585.2万元减少3.66万元，下降1%。其中：

　　“行政部门离退休”（款）2023年度决算15.64万元，比2023年年初预算17.96万元减少2.32万元，下降13%。主要原因是我部门2023年离退休人员去世减少，养老支出随之减少。

　　“事业部门离退休”（款）2023年度决算565.9万元，比2023年年初预算567.24万元减少1.34万元，下降0.24%。

　　4.“农林水支出”（类）2023年度决算364.36万元，比2023年年初预算429.71万元减少65.35万元，下降15%。其中：

　　“农业”（款）2023年度决算364.36万元，比2023年年初预算429.71万元减少65.35万元，减少15%。主要原因是在职人员减少造成人员经费下降，对应的公用经费支出也下降。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门本年度无此项支出

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本部门本年度无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出691.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出288.54万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出31.26万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支371.64出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属0个行政部门、0个参照公务员法管理事业部门、1个事业部门。2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.21万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算8.73万元减少3.52万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0.09万元，比2023年度年初预算数0.13万元减少0.04万元。主要原因：2023年度中心在职人员减少，造成对应的公务接待费随之下降。2023年度公务接待费主要用于接待来我单位办理公务的人员误餐费及茶水费。公务接待4批次，公务接待12人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.12万元，比2023年度年初预算数8.6万元减少3.48万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2023年度决算数5.12万元，比2023年度年初预算数8.6万元减少3.48万元，主要原因：我部门公务用车出车次数较少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.9万元，公务用车维修2.43万元，公务用车保险1.13万元，公务用车其他支出0.67万元。2023年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.85万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我部门不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置部门价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，我部门共有车辆6台，共计168万元；部门价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门用于参加培训活动的基本支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映部门离退休人员的公用经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）：反映事业部门离退休人员的统筹外经费支出。

　　9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出，公用支出和为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

　　二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件2）