目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
大陆娱乐城 海外学人中心（大陆娱乐城 领导人才考核评价服务中心）是大陆娱乐城 委、市政府建立的主要面向高层次人才服务的专业机构，是海内外优秀人才的服务平台，是连接优秀人才与大陆娱乐城 的纽带，是首都高层次人才服务之家，归口市委组织部管理，为副局级参公管理事业单位。中心职责是：承担本市海外（外籍）人才多渠道寻访、认定评估、培训交流、综合服务等事务性工作；承担海外人才工程项目、引进国外智力、外国人来华工作服务和管理的辅助性、事务性工作；承担干部考核评价相关研究、技术工具开发和相关服务等工作。根据《中共大陆娱乐城 委机构编制委员会办公室关于调整大陆娱乐城 海外学人中心（大陆娱乐城 领导人才考核评价服务中心）主要职责和内设机构的通知》（京编办事[2020]19号），大陆娱乐城 海外学人中心（大陆娱乐城 领导人才考核评价服务中心）设13个相当正处级内设机构，即办公室、规划发展部、人才服务一部、人才服务二部、人才服务三部、人才开发部、留学人员工作部、外国人来华工作事务部（对外可以大陆娱乐城 外国人来华工作事务中心名义开展工作）、信息工作部、宣传联络部、培训部、人力资源部、党群工作部。无下属预算单位。
（二）人员构成情况
大陆娱乐城 海外学人中心（大陆娱乐城 领导人才考核评价服务中心）行政编制0人，实有人数0人；事业编制135人，实有人数115人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计19244.5万元，比上年增加990.69万元，增长5.43%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计18922.86万元，比上年增加1206.71万元，增长6.81%。
1.财政拨款收入18426.69万元，占收入合计的97.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入18426.69万元，占收入合计的97.38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入496.17万元，占收入合计的2.62%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计18969.89万元，比上年增加2768.45万元，增长17.09%，其中：基本支出4050.38万元，占支出合计的21.35%；项目支出14919.51万元，占支出合计的78.65%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计18426.69万元，比上年增加1068.34万元，增长6.15%。主要原因：本部门强化资金统筹，确保项目落地实施，年度预算执行到位。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出18152.08万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出17443.61万元，占本年财政拨款支出96.1%；教育支出2.2万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出390.65万元，占本年财政拨款支出2.15%；卫生健康支出315.62万元，占本年财政拨款支出1.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算17443.61万元，比2023年度年初预算减少1129.67万元，下降6.08%。其中：
“组织事务”（款，下同）2023年度决算17433.73万元，比2023年度年初预算减少1130.94万元，下降6.09%。主要原因：本部门加强项目统筹，及时调整资金需求，按实际情况减少部分项目支出。
“其他共产党事务支出”（款，下同）2023年度决算9.88万元，比2023年度年初预算增加1.27万元，增长14.77%。主要原因：本部门2023年退休人员增加3人，按实际情况支出。
2、“教育支出”(类)2023年度决算2.2万元，比2023年度年初预算减少8.3万元，下降79.09%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算2.2万元，比2023年度年初预算减少8.3万元，下降79.09%。主要原因：本部门坚持厉行节约、反对浪费的原则，实行内部统一管理，增强培训项目的针对性和实效性，充分利用内部场所组织培训，培训经费大幅减少。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算390.65万元，比2023年年初预算增加18.26万元，增长4.9%。其中:
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算390.65万元，比2023年度年初预算增加18.26万元，增长4.9%。主要原因：本部门2023年在编人员增加14人，人员经费按实际情况支出。
4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算315.62万元，比2023年年初预算增加9.89万元，增长3.23%。其中:
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算315.62万元，比2023年度年初预算增加9.89万元，增长3.23%。主要原因：本部门2023年在编人员增加14人，人员经费按实际情况支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2023年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2023年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4014.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数27.03万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算47.87万元减少20.84万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数24.54万元，比2023年度年初预算数41.04万元减少16.5万元。主要原因：疫情政策解除后，因公出国（境）费恢复性增长；2023年度因公出国（境）费用主要用于本部门组团前往德国、法国，开展国际交流合作，拓展人才联系渠道。2023年度组织因公出国（境）团组1个、4人次，人均因公出国（境）费用6.13万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0.05万元，比2023年度年初预算数1.31万元减少1.25万元。主要原因：认真落实中央和市委有关规定，厉行勤俭节约，减少公务接待批次，进一步压缩公务接待费支出。2023年度公务接待费主要用于本部门接待其他省市学习交流来访团组。公务接待1批次，公务接待9人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.44万元，比2023年度年初预算数5.53万元减少3.09万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数2.44万元，比2023年度年初预算数5.53万元减少3.09万元，主要原因：按照中央和市委要求，落实过“紧日子”思想，压缩一般性支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.9万元，公务用车维修0.74万元，公务用车保险0.53万元，公务用车其他支出0.28万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.81万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计275.66万元，比上年减少19.53万元。减少原因：一是本部门2022年9月从德胜国际大厦B座搬迁至大陆娱乐城 政务服务中心，2023年水电等一般性支出减少；二是办公设备更新大幅减少。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额883.62万元，其中：政府采购货物支出247.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出635.64万元。授予中小企业合同金额516.05万元，占政府采购支出总额的58.4%，其中：授予小微企业合同金额480.51万元，占政府采购支出总额的54.37%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，大陆娱乐城 海外学人中心（大陆娱乐城 领导人才考核评价服务中心）共有车辆3台，共计95.14万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务支出、医务室等附属事业单位。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
四、中央对大陆娱乐城 转移支付预算执行情况绩效自评报告
2023年度本部门无中央对大陆娱乐城 转移支付预算。