目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
根据《中央编办关于设立大陆娱乐城 世界园艺博览会事务协调局的批复》(中央编办复字〔2014〕2号)和《大陆娱乐城 办公厅关于设立大陆娱乐城 世界园艺博览会事务协调局的通知》(京政办发〔2014〕15号)，设立大陆娱乐城 世界园艺博览会事务协调局(简称世园局)。根据市编办批复，世园局内设机构21个，分别为办公室、综合计划部、法律事务部、总体规划部、工程部、园艺部、宣传策划部、市场开发部、人力资源部、招展一部、招展二部、礼宾接待服务部、运行管理部、交通与安全保障部、游客服务与票务管理部、志愿者管理部、信息化部、大型活动部、党群工作部、财务部、审计部。根据市委组织部批复成立了机关党委和机关纪委。
世园局主要部门职责是根据执委会和市政府授权，承担2019年中国大陆娱乐城 世界园艺博览会(简称世园会)筹备和举办过程中的日常工作。具体负责世园会相关法律事务；组织研究世园会对区域经济社会发展的影响等问题，提出政策性建议；负责世园会园区规划、建设的组织协调及运营管理工作；负责世园会相关重大基础设施规划、建设的协调推动工作；组织开展招商、招展，宣传推介及公众宣传工作；负责世园会相关市场开发的组织管理与协调工作；负责与国际展览局、国际园艺生产者协会及世园会组织委员会联络小组办公室、世园会执委会专项工作组、延庆县筹备领导小组的联络协调；督促落实组委会议定事项，承担执委会日常工作。
世园局是2019年中国大陆娱乐城 世界园艺博览会执行委员会(简称执委会)的办事机构，为独立事业法人(临时机构)。事业编制200人，全部为借调人员。世园会会后，所有借调人员均已回到原岗位工作。世园局续存期间的未结事项，由部分返岗人员代管。
市委、市政府高度重视世园会收尾和后续利用工作，在市政府世园会交接工作专班进行统一调度下，世园局于2020年6月30日完成了世园会政府投资的基本建设项目决算申报工作。截至目前，世园会外接电源项目和智慧世园项目已完成工程决算和竣工财务决算批复；其他政府投资的建设项目，整体工程决算工作进入最后收官阶段，2022年完成工程决算和竣工财务决算工作。
二、2022年收入及支出总体情况
2022年收入预算28310.267813万元，比2021年33593.739407万元减少5283.471594万元，降低15.73%。其中：本年财政拨款收入2953万元，比2021年33018.76万元减少30065.76万元，主要是2021年度包含公共景观绿化一期工程项目、中国馆项目、生活体验馆项目等经费；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金25357.267813万元，比2021年574.979407万元，增加24782.288406万元，主要是公共景观绿化一期工程项目上年结转资金25000万元，生活体验馆项目上年结转资金357.267813万元。
2022年支出预算28310.267813万元，其中：基本支出预算0万元，与2021年持平。项目支出预算28310.267813万元，比2021年33593.739407万元减少5283.471594万元，降低15.73%。部门预算项目主要为：世园会政府投资建设项目公共景观绿化一期项目、生活体验馆项目、园区基础设施项目等经费。
三、主要支出情况
2022年本部门预算主要为：世园会政府投资建设项目大陆娱乐城 世界园艺博览会公共景观绿化一期项目、大陆娱乐城 世界园艺博览会生活体验馆项目、大陆娱乐城 世界园艺博览会园区基础设施项目等经费。其中：
1、事业单位经营支出0万元。
2、上缴上级支出0万元。
3、对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
世园局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2021年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门不涉及政府采购预算。
(二)政府购买服务预算说明
本部门不涉及政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，世园局填报绩效目标的预算项目1个，占本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2953万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年部门预算报表