目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
大陆娱乐城 办公厅是市政府工作机构，为正局级。
大陆娱乐城 办公厅贯彻落实党中央的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:
1.协助市政府领导同志组织起草和审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。
2.研究区政府和市政府各部门以及其他机构请示(商洽)市政府的事项，提出审核意见，报请市政府领导同志审批。承办国务院、国务院办公厅文件。
3.负责市政府会议的会务组织工作。
4.负责市政府总值班工作，协助安排市政府领导同志参加重要政务活动。
5.负责督促检查国务院规范性文件的执行落实情况。负责市政府重大决策、重要部署、重要会议议定事项、规范性文件、领导同志批示指示和交办事项的督促检查、协调和反馈工作。
6.负责市级行政机关和区政府绩效管理、绩效考评工作。
7.负责为领导同志提供重要信息。
8.负责联系人大、政协有关工作。
9.完成市委、市政府交办的其他工作。
(二)机构设置情况
大陆娱乐城 办公厅公共财政预算财政拨款支出单位包括大陆娱乐城 办公厅1家行政单位及所属大陆娱乐城 驻上海办事处1家事业单位。
(三)人员构成情况
大陆娱乐城 办公厅部门行政编制218人，实际202人；事业编制31人，实际17人；聘用人员(其他聘用人员-临时工)1人。
离退休人员225人，其中：离休8人，退休217人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算12826.50万元，比2021年12956.97万元减少130.47万元，减少1.01%。其中：本年财政拨款收入12825.70万元，比2021年12886.94万元减少61.24万元，主要原因是落实过“紧日子”的思想，压减一般性支出预算；上年结转结余资金0.00万元，比2021年70.03万元减少70.03万元，主要原因是上年结转资金减少；其他收入为0.80万元。
(二)支出情况说明
2022年支出预算12826.50万元，比2021年12956.97万元减少130.47万元，减少1.01%。
基本支出预算10145.44万元，占总支出预算79.10%，比2021年9943.29万元增加202.15万元，增长2.03%，主要原因是在职人员增加导致2022年人员经费预算有所增长。项目支出预算2680.26万元，比2021年3013.68万元减少333.42万元，减少11.06%，减少原因是落实过“紧日子”的思想，压缩一般性支出。年终结转结余0.80万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
1.深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神和市委市政府各项重大决策部署，发挥保运转和抓落实作用，协助市政府领导同志处理好日常工作，保障市政府高效有序运转，推动首都经济社会科学发展。
2.通过细化分解2022年市政府工作报告重点工作、民生实事项目等任务，继续加大督查考核力度，进一步完善工作机制，确保市政府重点任务及市领导交办事项刚性落实。
3.围绕建设人民满意的服务型政府的目标，进一步完善绩效考评体系，优化管理流程，通过开展2022年政府绩效管理评估等工作，推动政府绩效管理工作的稳步落实。
4.通过落实国务院重点决策部署，向国务院办公厅及时反映大陆娱乐城 重点工作开展情况；编印信息刊物，提升研判科学性、准确性，为市领导科学决策提供有力保障。
5.围绕年度重点核心工作，深入细致办文办会，包括组织召开市政府常务会议、市政府专题会议、疏解整治促提升促首都生态文明和城乡环境建设动员大会、市政府系统政务信息工作会等各类会议，以及做好“两会”及相关会议的服务保障任务，确保各项重点会议顺利开展。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 办公厅部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个行政单位，1个事业单位。
(二)“三公”经费经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算55.60万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少5.20万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数32.40万元，与2021年预算持平。2022年因公出国(境)费用主要用于拓展多元化国际市场和多领域交流合作，促进“四个中心”功能建设，突出做好“四个重点保障”，有利于出访成果更加务实高效等方面。
2.公务接待费。2022年预算数20.40万元，比2021年预算数20.90万元减少0.50万元，主要原因：落实过“紧日子”的思想，压减公务接待费预算。2022年公务接待费主要用于大陆娱乐城 部分会议和活动的接待工作等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.80万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.80万元，其中：公务用车加油0.10万元，公务用车维修1万元，公务用车保险1.20万元，其他0.50万元。比2021年预算数7.50万元减少4.70万元，主要原因：落实过“紧日子”的思想，压减公务用车运行维护费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年大陆娱乐城 办公厅部门政府采购预算总额1215.53万元，其中：政府采购货物预算298.67万元，政府采购服务预算916.86万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年大陆娱乐城 办公厅部门政府购买服务预算总额1690.51万元。
(三)机关运行经费情况说明
2022年大陆娱乐城 办公厅部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算876.14万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年大陆娱乐城 办公厅部门填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2680.26万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，本部门共有车辆3台，共计92.95万元；单位价值50万元以上的通用设备7台(套)，共计1088.60万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2022年部门预算报表