目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
根据中共大陆娱乐城 委办公厅印发的《中共大陆娱乐城 委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》(京办发〔2018〕25号)和中共大陆娱乐城 委机构编制委员会办公室《关于同意为市委老干部局增设内设机构的函》(京编办行〔2021〕60号)文件规定，中共大陆娱乐城 委老干部局，作为市委主管本市离退休干部工作的工作机关，归口市委组织部管理。主要职责为：
1.贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作方针政策和市委、市政府决策部署，研究提出加强和改进本市离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。
2.指导协调离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治建设工作。
3.组织协调离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用。
4.组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，保障各项权益。
5.负责全市关心下一代工作委员会的日常工作。
6.承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。
机构设置情况
中共大陆娱乐城 委老干部局内设机构11个，分别为办公室、研究室、大陆娱乐城 关心下一代工作委员会办公室、组织指导处(政治待遇处)、活动指导处、生活待遇处、联络服务处、宣传处、综合处、机关党委(人事处)和离退休干部处。下属二个预算单位，分别为大陆娱乐城 老干部活动中心(参照公务员管理事业单位)、中共大陆娱乐城 委老干部活动站(参照公务员管理事业单位)。
(三)人员构成情况
中共大陆娱乐城 委老干部局部门行政编制77人，实际66人；事业编制111人，实际70人；无聘用人员。
离退休人员147人，其中：离休8人，退休139人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算15,350.40万元，比2021年12,401.93万元增加2,948.47万元，增长23.77%。其中：财政拨款13,474.03万元，比2021年11,540.06万元增加1,933.97万元，增加的主要原因是本年度增加了大陆娱乐城 老干部活动中心小关分中心工程改造项目经费和离退休干部社区居家健康服务经费支出；本年其他资金收入400.20万元，比2021年350.79万元增加49.41万元，增加的主要原因是本年增加了单位资金弥补的后勤保障项目经费支出；上年结转结余资金1,476.17万元，比2021年511.08万元增加965.09万元，增加的主要原因是2021年度申请追加的大陆娱乐城 老干部活动中心小关分中心工程改造项目启动资金和大陆娱乐城 老干部干部活动中心工程维修项目经费未办理结算，转入本年度继续使用。
(二)支出情况说明
2022年支出预算15,350.40万元，比2021年12,401.93万元增加2,948.47万元，增长23.77%。
基本支出预算6,411.31万元，占总支出预算41.77%，比2021年6,656.93万元减少245.62万元，下降3.69%，减少的主要原因是2021年度人员调离本单位和部分人员退休，人员总数减少，相应经费减少。项目支出预算8,939.09万元，比2021年5,745.00万元增加3,194.09万元，增长55.60%，增加的原因是2022年新增大陆娱乐城 老干部活动中心小关分中心改造项目经费、离退休干部社区居家健康服务经费、《中国老年报》订阅费和继续使用的上年度结转结余资金有所增加。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
中共大陆娱乐城 委老干部局预算项目主要为用于本单位后勤管理及综合事务、老干部待遇管理及慰问帮扶、老干部(老年)教育、老干部活动和服务以及老干部工作等支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中共大陆娱乐城 委老干部局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属事业单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算34.62万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算35.06万元减少0.44万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本单位2022年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。2022年预算数4.51万元，比2021年预算数4.55万元减少0.04万元。减少的主要原因为机构改革减少原下属事业单位公务接待费支出预算。2022年公务接待费主要用于因工作需要临时安排的接待费用以及部分外省市老干部系统工作人员来京慰问在京安置的离休干部时接待等费用支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数30.11万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2022年预算数30.11万元，其中：公务用车燃油15.21万元，公务用车维修5.39万元，公务用车保险5.39万元，其他支出4.12万元。公务用车运行维护费2022年比2021预算数30.51万元减少0.40万元。减少的主要原因为压减2022年度公务用车运维经费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年中共大陆娱乐城 委老干部局政府采购预算总额2,251.80万元，其中：政府采购货物预算45.53万元，政府采购工程预算1,446.87万元，政府采购服务预算759.41万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年中共大陆娱乐城 委老干部局政府购买服务预算总额798.78万元。
(三)机关运行经费说明
2022年中共大陆娱乐城 委老干部局1家行政单位以及2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1180.10万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，中共大陆娱乐城 委老干部局填报绩效目标的预算项目43个，占全部预算项目43个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算7,251.06万元，占全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，中共大陆娱乐城 委老干部局共有车辆12台，共计203.36万元；单位价值50万元以上的通用设备9台(套)，共计768.09万元，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年部门预算报表