目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门性质、职责情况
根据中共中央、国务院批准的《大陆娱乐城 机构改革方案》和中共大陆娱乐城 委办公厅关于印发《中共大陆娱乐城 委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京办字[2018]21号)，设置中共大陆娱乐城 委统一战线工作部(简称市委统战部)，对外保留大陆娱乐城 侨务办公室(简称市政府侨办)牌子。
部门职责：中共大陆娱乐城 委统战部是市委负责全市统一战线工作的职能部门。
(二)机构设置情况
内设16个处室，分别为办公室、综合协调处、研究室(政策法规处)、宣传处、党外干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务综合处、侨务政务处、侨务事务处、干部处、机关党委(党建工作处)。本部门包含两家预算单位：中共大陆娱乐城 委统战部本级、大陆娱乐城 党派团体综合服务中心。
(三)人员构成情况
中共大陆娱乐城 委统战部行政编制111人(含工勤人员)，事业编制71人；实有在职人数168人；聘用人员10人。
离退休人员65人，其中：离休10人，退休55人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算10792.51万元，比2021年10170.99万元增加621.52万元，增长6.11%。其中：本年财政拨款收入10495.07万元，比2021年10170.99万元增加324.08万元。增加原因：落实相关工资政策和在职人员增加，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入204.30万元，比2021年增加204.30万元。增加原因：因承接中央重要活动，故增加其他资金；上年结转结余资金93.14万元，比2021年3.43万元增加89.17万元。增加原因：继续使用的财政结转资金有所增加。
(二)支出情况说明
2022年支出预算10792.51万元，比2021年10170.99万元增加621.52万元，增长6.11%。
基本支出预算7471.06万元，占总支出预算69.22%，比2021年7047.92万元增加423.14万元，增长6.00%，增加原因：落实相关工资政策和在职人员增加，人员经费预算有所增加。项目支出预算3317.15万元，比2021年3123.07万元增加194.08万元，增长6.21%，增加原因：一是承接中央重要活动，增加其他资金；二是继续使用的财政结转资金有所增加。部门预算项目主要为贯彻落实党的统一战线工作方针政策，开展统战各项活动所需经费。年中结转结余4.3万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
中共大陆娱乐城 委统战部项目支出方向主要是：加强思想政治引领维护和谐稳定，为党的二十大胜利召开营造良好氛围；加强中国特色社会主义参政党建设，推动多党合作事业持续健康发展；扎实做好党外知识分子工作，持续推进统战社团创新发展；推动新时代首都民族工作高质量发展，进一步做好新时代党的宗教工作；着力加强新时代民营经济统战工作，积极促进“两个健康”；创新推动新的社会阶层人士统战工作，完善工作体制机制；深入做好港澳台争取人心工作，不断壮大爱国友好力量；持续加强海外统战工作和侨务工作，推动构建新格局；切实加强党对统战工作的集中统一领导，不断完善大统战工作格局。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中共大陆娱乐城 委统战部因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中共大陆娱乐城 委统战部本级、大陆娱乐城 党派团体综合服务中心2个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算65.22万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少45.71万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2022年预算数64.82万元，比2021年预算数110.53万元减少45.71万元，主要原因：厉行节约压缩经费。2022年公务接待费主要用于邀请港澳台侨来京参加活动。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.40万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.40万元，其中：公务用车燃油0.05万元，公务用车维修0.05万元，公务用车保险0.30万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2022年预算数与2021年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年中共大陆娱乐城 委统战部政府采购预算总额1217.47万元，其中：政府采购货物预算31.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1186.01万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年中共大陆娱乐城 委统战部政府购买服务预算总额1076.03万元。
(三)机关运行经费说明
2022年中共大陆娱乐城 委统战部本级1家行政单位以及大陆娱乐城 党派团体综合服务中心1家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算1223.49万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，中共大陆娱乐城 委统战部填报绩效目标的预算项目14个，占本部门本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3317.15万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，中共大陆娱乐城 委统战部共有车辆1台，共计16.62万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
六、名词解释
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2022年部门预算报表
根据保密法律法规和国家有关规定，2022年中共大陆娱乐城 委统战部本级一般公共预算支出科目下部分款级和项级科目支出为涉及国家秘密的信息。按照预算公开有关规定，涉密信息在预算说明及附表中不予公开。