目   录

　　第一部分 2022年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、专项转移支付资金绩效目标表

第一部分 2022年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 教育委员会是市政府组成部门，加挂大陆娱乐城 语言文字工作委员会、大陆娱乐城 教育督导室牌子，归口市委教育工作委员会领导。

　　市教委贯彻落实党中央关于教育事业的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育事业的集中统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻落实国家关于教育方面的法律法规、规章和政策，推进依法治教，起草本市相关的地方性法规草案、政府规章草案，研究拟订教育改革与发展的政策并监督实施。组织编制教育事业发展规划，会同有关部门编制教育设施专项规划，并组织实施。

　　2.统筹、协调和指导本市教育工作。统一管理学前教育、基础教育、中等职业教育、高等教育及其他各类教育事业。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责建立各级各类教育相关标准体系并组织实施。负责教育系统社会信用体系建设。

　　3.指导本市教育系统及农村、企业、社区的综合教育改革工作。推进职业教育和高等教育的改革与发展，负责教育系统扶贫协作和支援合作工作。深化推进市属高等学校管理体制改革。

　　4.统筹、协调和指导本市学习型社会、终身学习服务体系建设工作。

　　5.根据管理权限，负责审核、审批国家举办的、国家机构以外的社会组织或者个人举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变更和终止，并履行监管职责。管理市属高等学校的专业设置。管理学位、学科建设和研究生培养工作。协调管理中央部委在京高等学校。

　　6.拟订本市中等及中等以下教育学校的设置和办学标准，制定教学基本要求和基本文件。组织编写中等及中等以下教育学校的教材，审定基础教育地方教材。

　　7.研究考试招生改革工作，拟订本市招生考试与评价制度改革政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生计划，负责考试的组织和管理工作。负责大陆娱乐城 地区中等以上学历教育学生的学籍管理工作。负责大陆娱乐城 地区高等学校学生申诉处理工作。

　　8.参与拟订大陆娱乐城 高等学校毕业生就业政策并组织实施，推进高等学校毕业生就业制度改革。指导大陆娱乐城 高等学校开展大学生就业创业和征兵工作。

　　9.管理、指导本市基础教育学校思想政治工作、德育工作，指导各级各类学校体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。协调、指导各类学生的社会实践和校外教育工作。

　　10.规划、指导大陆娱乐城 高等学校自然科学、哲学和社会科学研究。组织大陆娱乐城 高等学校承担国家及本市重大科研项目。指导大陆娱乐城 高等学校科技创新平台的发展建设。指导教育信息化和产学研结合等工作。负责教育系统网络信息安全、技术指导和保障工作。

　　11.统筹规划、组织实施本市教育督导工作，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案。组织教育相关法律法规规章贯彻执行情况的督导检查。对义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡发展状况实施督导检查。

　　12.负责本市各级各类教育发展状况和质量的监测以及各级各类学校办学状况和教育教学水平的督导评估。对区政府的教育工作进行督导和评估。指导区及市属有关单位开展教育督导工作。对教育工作中的重大问题进行调查研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出报告和建议。负责发布督导报告。

　　13.负责协调、指导本市教育系统人事和人事制度改革工作。参与拟订国家举办的各级各类学校编制标准。主管教师工作，指导教育系统教师和管理人员队伍建设。统筹教师队伍师德师风建设，负责基础教育教师师德师风工作。负责大陆娱乐城 地区教师资格认定。管理教育类社会团体。

　　14.会同有关部门拟订本市教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。负责统筹管理市本级教育基本建设投资、教育经费及国外教育援助、教育贷款。管理市本级教育国有资产和教育基本建设项目。负责协调高教园区建设工作。监督教育经费预算的执行情况。研究、拟订及调整教育收费政策及标准。

　　15.规划、指导本市各级各类学校后勤和后勤改革工作。协调组织各区及有关部门做好校园及周边环境整治，维护学校正常秩序等工作。

　　16.负责本市教育系统国际合作与交流工作及对港澳台地区的教育交流与合作。指导国际学生和港澳台侨学生相关工作。指导汉语国际教育工作。负责中外合作办学和外籍人员子女学校的审核、审批和相关管理工作，驻华使馆人员子女学校注册及日常管理。负责教育类境外非政府组织的设立审核和监督指导。负责在京举办中外合作教育考试审核和监管。负责师生国家公派出国留学申请的受理。

　　17.规划、指导本市教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术发展工作。负责语言文字规范化建设工作。

　　18.负责本市教育系统的安全管理工作。对以市教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

　　19.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(二)机构设置情况

　　1.内设机构

　　根据党中央、国务院批准的《大陆娱乐城 机构改革方案》，设立大陆娱乐城 教育委员会。按照中共大陆娱乐城 委办公厅、大陆娱乐城 办公厅《关于印发<大陆娱乐城 教育委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，设办公室等25个内设机构。

　　2.所属预算单位

　　2022年预算中包括市教委机关行政1个、事业单位55个。事业单位包括首都师范大学、大陆娱乐城 经济管理职业学院等25所市属高等院校，大陆娱乐城 铁路电气化学校等5所中等专业学校，大陆娱乐城 教育科学研究院等25个直属单位。

　　(三)人员构成情况

　　大陆娱乐城 教育委员会部门行政编制实有人数217人，事业编制实有人数32189人，离休496人，退休25451人，学生人数382654人(包括博士研究生、硕士研究生、本专科生、中等教育学生等)。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2022年收入预算2875845.93万元，比2021年2938402.64万元减少62556.71万元，下降2.13%。其中：

　　本年财政拨款收入1945975.05万元，比2021年1971052.46万元减少25077.41万元，主要是2022年安排的基本建设经费比上年有所减少。

　　本年其他资金收入569429.09万元，比2021年499034.93万元增加70394.16万元，主要原因是2022年事业收入(含专户管理的事业收入)比上年有所增加。

　　上年结转结余资金360441.79万元，比2021年468315.24万元减少107873.45万元，主要原因是加强财政拨款预算执行，减少结转结余资金规模。

　　(二)支出情况说明

　　2022年支出预算2875845.93万元，比2021年2938402.64万元减少62556.71万元，下降2.13%。

　　基本支出预算2424488.01万元，占总支出预算84.31%，比2021年2292473.02万元增加132014.99万元，增长5.76%，主要原因是使用非财政拨款结转资金安排预算比上年有所增加。

　　项目支出预算451357.92万元，占总支出预算15.69%，比2021年645929.62万元减少194571.70万元，下降30.12%，主要原因是基本建设经费和财政拨款结转经费比上年有所减少。其中：

　　1.事业单位经营支出4893.80万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　按照支出内容，项目支出主要用于教师队伍建设、人才培养质量建设、科技创新服务能力建设、大学生就业创业、改善办学保障条件、体育卫生与艺术教育、国际合作与交流、学生资助、直属单位业务发展等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 教育委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括56个所属单位。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算2989.33万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算3231.07万元减少241.74万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2022年预算数1329.51万元，比2021年预算数1773.97万元减少444.46万元，主要原因是严格执行中央、大陆娱乐城 有关厉行节约的规定，压缩出国(境)团组；2022年因公出国(境)费用主要用于参加国际会议、进行校际间交流和学术交流等方面。

　　2.公务接待费。2022年预算数133.72万元，比2021年134.42万元减少0.70万元。2022年公务接待费主要用于学术交流公务接待等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1526.10万元，其中，公务用车购置费2022年预算数634.27万元，比2021年预算数233.74万元增加400.53万元，主要原因是完成公务用车改革的单位更新环保不达标车辆；公务用车运行维护费2022年预算数891.83万元，其中：公务用车燃油286.50万元，公务用车维修244.07万元，公务用车保险174.84万元，其他支出186.42万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数1088.94万元减少197.11万元，主要原因是加强公务用车运行管理，运行费用减少。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2022年大陆娱乐城 教育委员会政府采购预算总额366496.09万元，其中：政府采购货物预算151245.58万元，政府采购工程预算76791.02万元，政府采购服务预算138459.49万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2022年大陆娱乐城 教育委员会政府购买服务预算总额8555.33万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2022年大陆娱乐城 教育委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1368.85万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，大陆娱乐城 教育委员会填报绩效目标的预算项目864个，占本部门本年预算项目864个的100%。填报绩效目标的项目支出预算362912.74万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2022年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，大陆娱乐城 教育委员会部门共有车辆804台，共计22114.12万元；单位价值50万元以上的通用设备3872台(套)，共计448482.55万元，单位价值100万元以上的专用设备341台(套)、共计61800.12万元。

　　(八)重点支出和重大投资项目情况说明

　　1.落实义务教育“双减”政策，提高课后服务质量项目

　　(1)立项依据。《中共大陆娱乐城 委教育工作领导小组关于印发〈关于进一步做好义务教育阶段学校课后服务的实施意见〉的通知》(京教组发〔2021〕5号)提出，在现有绩效工资保障基础上，增加各区绩效工资额度，并专项用于参加课后服务教师的激励。

　　(2)绩效目标。通过持续健全保障机制和管理制度，鼓励和引导教师积极参与课后服务，强化课后服务保障力度，提高课后服务质量。

　　(3)预算安排。在2022年预算中，根据《中共大陆娱乐城 委教育工作领导小组关于印发〈关于进一步做好义务教育阶段学校课后服务的实施意见〉的通知》(京教组发〔2021〕5号)规定，增加全市教师绩效工资额度47442万元，其中增加各区绩效工资额度47185万元，已通过市对区教育专项转移支付提前下达；增加市教委直属中小学绩效工资额度257万元，在相关部门预算中予以保障。

　　2.高校高精尖创新中心建设项目

　　(1)立项依据。为全面贯彻国家创新驱动发展战略，加快推进大陆娱乐城 国际科技创新中心建设，深入落实《大陆娱乐城 “十四五”时期国际科技创新中心建设规划》提出的“加强高精尖创新中心等重大科研平台多学科交叉研究优势，实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破”和《关于统筹推进大陆娱乐城 高等教育改革发展的若干意见》提出的“深化高精尖创新中心建设”的工作部署，市教委依托大陆娱乐城 高校开展了新一期高精尖创新中心建设。

　　(2)绩效目标。通过高精尖创新中心建设，推动高校科技体制改革创新，加强基础理论研究到技术产业化突破的创新全流程融合，实现创新链上下游贯通发展，加速产出实质性科技成果和培养高层次创新人才，形成高校服务首都高质量发展的高能级创新基地。

　　(3)预算安排。2022年预算安排5亿元用于高精尖创新中心建设。

　　3.大陆娱乐城 第四实验学校新建项目

　　(1)建设意义。项目是服务大兴国际机场临空经济区的重点项目。项目实施将更好为大兴国际机场临空经济区发展提供公共服务配套支撑，进一步促进优质教育资源均衡布局，有效缓解大兴区教育资源紧张状况，带动区域基础教育质量提升。

　　(2)建设内容。项目位于大兴国际机场临空经济区榆垡组团0207街区，占地面积约12公顷，拟建84班十二年建制学校。总建筑面积约89223平方米，主要建设教学用房、生活服务用房、办公及管理用房、设备用房、人防工程、宿舍等。

　　(3)项目投资。2022年计划安排市政府固定资产投资3000万元。

　　4.首都医科大学新校区校本部项目

　　(1)建设意义。项目是落实京津冀协同发展战略、加快疏解非首都功能的重点项目。项目实施将推进教育资源空间布局调整，提升城南地区高等教育配套保障水平，更好服务保障首都核心功能。

　　(2)建设内容。项目位于大兴生物医药基地北拓区，占地面积约73公顷，拟建建筑面积73万平方米，主要建设教室、实验实习用房、图书馆、宿舍、设备用房等。

　　(3)项目投资。2022年计划安排市政府固定资产投资6000万元。

　　5.首都体育学院新校区项目

　　(1)建设意义。项目是落实京津冀协同发展战略、加快疏解非首都功能的重点项目。项目实施将带动延庆区冰雪产业发展，提升生态涵养区高等教育配套保障水平，推进教育资源空间布局调整，更好服务保障首都核心功能。

　　(2)建设内容。项目位于延庆新城09街区，占地面积约36.67公顷，拟建建筑面积33万平方米，主要建设教室、实验实习用房、图书馆、宿舍、设备用房等。

　　(3)项目投资。2022年计划安排市政府固定资产投资2000万元。

　　(九)市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2022年，根据《大陆娱乐城 市对区推进基础教育综合改革专项转移支付资金管理办法》等政策规定，已下达专项转移支付资金51.45亿元，主要用于促进学前教育发展、中小学生实践活动、中小学操场改造等内容。

　　六、名词解释

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2022年部门预算报表