目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、专项转移支付资金绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 生态环境局为市政府组成部门，主要职责包括：负责建立健全本市生态环境基本制度。负责本市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理本市污染减排目标的落实。负责提出本市生态环境领域固定资产投资方向、规模建议。负责本市环境污染防治的监督管理。指导协调和监督本市生态保护修复工作。负责本市辐射安全的监督管理。负责本市生态环境准入的监督管理。负责本市生态环境监测和信息发布工作。开展本市应对气候变化工作。组织开展本市生态环境保护督察工作。组织指导和协调本市生态环境保护宣传教育工作。开展本市生态环境科技和国际合作交流工作。负责组织开展生态环境监督执法。负责指导、监督检查各区生态环境工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
大陆娱乐城 生态环境局内设27个处室，分别为办公室、研究室、法规与标准处、综合处、自然生态保护处、大气环境处、水生态环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、辐射安全监管处、机动车排放管理处、污染源管理处(应急管理处)、行政审批处、生态环境监测处、督察综合处、督察一处、督察二处、督察三处、督察四处、科技与国际合作处(应对气候变化处)、宣传教育处、财务处(审计处)、人事处、机关党委(党建工作处)、机关纪委、工会、离退休干部处。
大陆娱乐城 生态环境局下属12个预算单位，其中1个为局机关，1个为行政执法机构，9个为公益一类单位，1个为公益二类单位。行政执法机构为大陆娱乐城 生态环境保护综合执法总队，9个公益一类单位分别为大陆娱乐城 生态环境监测中心、大陆娱乐城 生态环境保护宣传中心、大陆娱乐城 核与辐射安全中心、大陆娱乐城 污染源管理事务中心、大陆娱乐城 机动车排放管理事务中心、大陆娱乐城 生态环境评估与投诉中心、大陆娱乐城 生态环境保护督察中心、大陆娱乐城 应对气候变化管理事务中心、大陆娱乐城 生态环境局综合事务中心，1个公益二类单位是大陆娱乐城 生态环境保护科学研究院。
(三)人员构成情况
大陆娱乐城 生态环境局行政编制350人，实有人数339人；事业编制889人，实有人数780人；聘用人员91人；离退休人员551人，其中：离休10人，退休541人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算115169.64万元，比2021年133745.21万元减少18575.57万元，降低13.89%。其中：本年财政拨款收入88988.00万元，比2021年108520.27万元减少19532.27万元，主要原因为高排放老旧机动车更新淘汰补助、中央资金项目预算减少；本年其他资金收入25612.58万元，比2021年24309.18万元增加1303.40万元，其他资金收入主要为上年结转继续实施的预算资金、其他收入以及所属大陆娱乐城 生态环境保护科学研究院(公益二类单位)的事业收入，增长主要原因是所属大陆娱乐城 生态环境监测中心(公益一类单位)承担科研课题经费(其他收入)预算增加；上年结转结余资金12780.91万元，比2021年12490.67万元增加290.24万元，主要为2021年度追加且结转继续使用的部门预算资金。
(二)支出情况说明
2022年支出预算115169.64万元，比2021年133745.21万元减少18575.57万元，降低13.89%。
基本支出预算44432.80万元，占总支出预算38.58%，比2021年42782.47万元增加1650.33万元，增长3.86%，与上年基本持平。项目支出预算70736.85万元，比2021年90962.74万元减少20225.89万元，下降22.24%，主要变化原因为：高排放老旧机动车更新淘汰补助政策将于2022年3月结束，该项目2022年预算大幅减少；2022年中央资金项目预算减少。部门预算项目主要为生态环境保护管理事务、污染防治、污染减排、环境监测与监察、环境安全应急经费等。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2022年预算支出主要安排在以下方面：
污染减排和低碳方面：高排放老旧机动车更新淘汰等机动车污染防治支出；大气污染防治、饮用水水源地安全保障与流域水生态环境保护、土壤和农业农村污染防治等支出；碳市场管理事务、低碳试点示范创建等支出。
生态环境安全保障方面：医疗废物安全处置政策性补贴支出；核、辐射、危险化学品安全管理与保障支出；环境应急演练和检查支出等。
生态环境监管及机构运行方面：环境质量、固定污染源和移动源排放监测支出；生态遥感监测支出；温室气体监测支出；生物多样性调查支出；环境执法监察支出；环境宣传与信息化运维支出等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 生态环境局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括9个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算300.82万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加3.66万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数71.44万元，与上年持平。2022年因公出国(境)费用主要用于参加国际环保会议、执行友好城市环保合作项目、宣传大陆娱乐城 生态环境保护及气候变化工作等方面的国际交流和合作事项。
2.公务接待费。2022年预算数8.78万元，与上年持平。2022年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数220.60万元，其中，公务用车购置费2022年预算数71.92万元，比2021年预算数24.08万元增加47.84万元，主要原因：根据业务需求，申请更新四辆业务用车，用于应急保障和监测业务用车；公务用车运行维护费2022年预算数148.68万元，其中：公务用车加油46.82万元，公务用车维修37.72万元，公务用车保险37.44万元，其他26.70万元。比2021年预算数192.86万元减少44.18万元，主要原因：坚决落实“紧日子”要求，从严从紧编制公务车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年大陆娱乐城 生态环境局政府采购预算总额27293.29万元，其中：政府采购货物预算2716.25万元，政府采购服务预算24577.04万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年大陆娱乐城 生态环境局政府购买服务预算总额7063.25万元。
(三)机关运行经费说明
2022年大陆娱乐城 生态环境局2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1298.69万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，大陆娱乐城 生态环境局填报绩效目标的预算项目86个，占全部预算项目86个的100%。填报绩效目标的项目支出预算58525.00万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，大陆娱乐城 生态环境局共有车辆124台，共计5419.88万元；单位价值50万元以上的通用设备148台(套)，共计21951.45万元，单位价值100万元以上的专用设备119台(套)、共计35254.66万元。
(八)市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明
2022年，根据《大陆娱乐城 污染防治专项转移支付资金管理办法》，安排专项转移支付资金400000.00万元，主要用于支持国家及大陆娱乐城 污染防治相关方案、计划等确定的大气污染防治、水污染防治和土壤污染防治各项措施和任务以及为了完成各项措施和任务所必须的监测监管能力建设。
六、名词解释
环境监测：指运用化学、物理、生物等技术手段，针对水和废水、环境空气和废气、土壤、沉积物、固体废物、生物、噪声、振动、辐射等要素开展环境质量和污染排放的监测(检测)活动。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2022年部门预算报表