目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
根据党中央、国务院批准的《大陆娱乐城 机构改革方案》和市委、市政府批准的《中共大陆娱乐城 委外事工作委员会办公室、大陆娱乐城 外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》(京办字〔2019〕14号)《中共大陆娱乐城 委机构编制委员会办公室关于同意调整市委外办、市政府外办内设机构设置有关事项的函》(京编办行〔2020〕98号)，中共大陆娱乐城 委外事工作委员会办公室设在大陆娱乐城 外事办公室(以下简称市政府外办)，市政府外办是市政府组成部门，为正局级，加挂大陆娱乐城 港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子。
主要职责：
1.起草本市外事工作地方性法规草案、政府规章草案，研究拟订外事工作规划和制度，并组织实施。组织开展外事工作重大问题的调查研究。
2.负责本市与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系，推动本市与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。
3.负责本市与外国地方政府间的交流，办理与外国城市或地区缔结友好城市关系事项，管理与国际友好城市的交往活动。指导本市民间对外交往工作。
4.负责在京全国性行业协会、商会外事属地化管理工作。根据外交部、国务院港澳事务办公室和市委、市政府的授权，管理、指导本市各单位因公出入境工作。负责核发外国人来华签证邀请函。承办各单位报请市委、市政府审批的外事文件。
5.承办授予外国人本市荣誉称号。负责牵头应对和处理本市重大涉外突发事件。配合外交部及驻外使领馆做好境外领事保护工作，管理外国驻本市领事机构，协调处理与外国驻京外交机构的有关事宜。
6.负责统筹协调在京举办的重大国事活动服务保障工作。负责组织协调以市政府及以市政府外办名义举办的大型国际多边活动(会议)。承担本市参与国际组织和国际多边活动的相关工作。审核各区、市有关部门和相关单位申办和举办的国际会议。
7.受外交部委托，办理本市外国常驻新闻机构和外国记者事务。负责港澳记者在本市采访的有关事宜。
8.组织协调推进本市国际语言环境建设工作。
9.负责对本市外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。会同有关部门检查外事纪律的执行情况，并对违反外事纪律问题提出处理意见和建议。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
市政府外办内设机构21个，分别为秘书处、规划处、协调督办处、综合处、法规处、礼宾处、环太平洋地区处、欧洲非洲亚洲处、国际处、港澳事务处、涉外管理处、因公出入境管理处、民间交流协调处、国际语言环境建设处、新闻处、领事保护处、国际信息处、人事处、机关党委、机关纪委和工会；下属3个事业单位，分别为大陆娱乐城 外事办公室国际交流中心(以下简称国交中心)、大陆娱乐城 外事办公室出入境人员服务中心(以下简称出入境中心)和大陆娱乐城 外事办公室翻译中心。
(三)人员构成情况
大陆娱乐城 外事办公室行政编制135人，实际126人；事业编制99人，实际97人。
离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算15481.32万元，比2021年16533.88万元减少1052.56万元，下降6.37%。其中：本年财政拨款收入14271.50万元，比2021年12890.76万元增加1380.74万元，主要原因：落实事业单位改革有关政策，国交中心和出入境中心调整为公益一类事业单位；本年其他资金收入363.76万元，比2021年3174.04万元减少2810.28万元，主要原因：事业单位改革，取消经营收入；上年结转结余资金846.07万元，比2021年469.08万元增加376.99万元，主要原因：部分项目经费结转下年。
(二)支出情况说明
2022年支出预算15481.32万元，比2021年16533.88万元减少1052.56万元。
基本支出预算9476.18万元，占总支出预算61.21%，比2021年7514.86万元增加1961.32万元，增长26.10%。主要原因：落实事业单位改革有关政策，国交中心和出入境中心调整为公益一类事业单位；项目支出预算6001.38万元，比2021年6268.27万元减少266.89万元，下降4.26%。主要原因：一是落实市委市政府大力压缩行政运行成本，进一步压减一般性支出的要求；二是部分项目预算执行进度受疫情影响较大，压缩部分预算资金。年终结转结余3.76万元。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
市政府外办2022年项目支出方向主要为贯彻落实市委市政府对外工作、港澳工作的决策部署，全力服从服务中央总体外交，深入推进国际交往中心功能建设，高质量服务大陆娱乐城 开放发展，全面深化务实友好合作及全方位加强外事管理服务所需的履职经费。部门预算项目主要为大陆娱乐城 涉外安全风险防范服务、市政府外办信息化运维服务、京澳合作伙伴行动服务、大陆娱乐城 领事保护宣传教育服务等项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
市政府外办因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算211.97万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加36.85万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数145.37万元，与2021年持平。2022年因公出国(境)费用主要用于与国际友好城市的交往活动、与港澳地区的交流合作及市政府外办干部境外业务培训等方面。
2.公务接待费。2022年预算数1.86万元，比2021年预算数1.26万元增加0.60万元，主要原因：落实事业单位改革有关政策，国交中心和出入境中心调整为公益一类事业单位。2022年公务接待费主要用于接待外省市外事部门来我市考察调研、学习交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数64.75万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数64.75万元，其中：公务用车加油34.71万元，公务用车维修11.22万元，公务用车保险10.25万元，其他8.58万元。比2021年预算数28.50万元增加36.25万元，主要原因：落实事业单位改革有关政策，国交中心和出入境中心调整为公益一类事业单位。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年市政府外办政府采购预算总额3760.31元，其中：政府采购货物预算94.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3665.53万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年市政府外办政府购买服务预算总额3220.07万元。
(三)机关运行经费情况说明
2022年市政府外办1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算639.05万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，市政府外办填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5972.50万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，市政府外办共有车辆25台，共计451.66万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0.00万元。
六、名词解释
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年部门预算报表
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定，表中不含依法不予公开的信息。