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　　第一部分 2022年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、体育彩票公益金专项转移支付资金绩效目标表

第一部分 2022年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门性质、职责等情况

　　1、根据中共中央、国务院批准的大陆娱乐城 党政机构改革方案和《大陆娱乐城 关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立大陆娱乐城 体育局(简称市体育局)。市体育局是负责本市体育事业管理工作的市政府直属机构。

　　2、部门职责

　　(1)贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订体育事业发展规划和政策并组织实施。

　　(2)协调本市区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

　　(3)统筹规划本市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

　　(4)统筹规划本市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

　　(5)统筹规划本市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　(6)会同有关部门拟订本市体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

　　(7)指导、管理本市体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

　　(8)组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

　　(9)主办、承办重大体育赛事活动。

　　(10)负责组织、协调、监督本市体育运动中的反兴奋剂工作。

　　(11)负责全市性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。

　　(12)依法对本市体育行业的安全工作承担管理责任，对以市体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

　　(13)承办市政府交办的其他事项。

　　(二)机构设置情况

　　根据中共中央、国务院批准的大陆娱乐城 机构改革方案和《大陆娱乐城 办公厅关于印发大陆娱乐城 体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕74号)，设立大陆娱乐城 体育局。大陆娱乐城 体育局内设13个职能处室，包括办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育产业发展处(大陆娱乐城 体育市场管理办公室)、科技教育处、规划建设处、财务处、人事处、机关党委、工会、离退休干部处。

　　大陆娱乐城 体育局有直属事业单位20个，分别为大陆娱乐城 先农坛体育运动技术学校、大陆娱乐城 木樨园体育运动技术学校、大陆娱乐城 射击运动技术学校、大陆娱乐城 芦城体育运动技术学校、大陆娱乐城 什刹海体育运动学校、大陆娱乐城 航空运动学校、大陆娱乐城 棋院、大陆娱乐城 体育职业学院、大陆娱乐城 游泳运动学校、大陆娱乐城 体育专业人员管理中心、大陆娱乐城 社会体育管理中心、大陆娱乐城 体育科学研究所、大陆娱乐城 冬季运动管理中心、大陆娱乐城 反兴奋剂中心、大陆娱乐城 体育服务事业管理中心、大陆娱乐城 体育竞赛管理和国际交流中心、大陆娱乐城 体育总会秘书处、大陆娱乐城 网球运动管理中心、大陆娱乐城 体育设施管理中心、大陆娱乐城 体育局综合事务中心。

　　(三)人员构成情况

　　大陆娱乐城 体育局行政编制88人，实有人数92人；事业编制3466人，实有人数2557人；离退休人员1407人，其中：离休18人，退休1389人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2022年收入预算175,937.18万元，比2021年151,111.69万元增加24,825.49万元，增长16.43%。其中：本年财政拨款收入141,823.79万元，比2021年138,962.28万元增加2,861.51万元；本年其他资金收入5,305.33万元，比2021年7,994.52万元减少2,689.19万元，主要原因是2021年预算中消化了历年结余资金；上年结转结余资金28,808.06万元，比2021年4,154.89万元增加24,653.17万元，主要原因是2021年底追加的综合性运动会教练员运动员成绩奖金、大陆娱乐城 冰上项目训练基地建设和运维等项目经费产生结转资金。

　　(二)支出情况说明

　　2022年支出预算175,937.18万元，比2021年151,111.69万元增加24,825.49万元，增长16.43%。

　　基本支出预算87093.89万元，占总支出预算49.50%，比2021年84,739.40万元增加2,354.59万元，增长2.78%，主要原因：延庆冰上基地投入使用，增加了公用经费。项目支出预算88,843.29万元，比2021年66,372.29万元增加22,471万元，增长33.86%，主要原因是综合性运动会教练员运动员成绩奖金、大陆娱乐城 冰上项目训练基地建设和运维等项目经费结转至2022年支出。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　一是全力服务保障冬奥筹办。紧紧围绕“参赛也要出彩”的目标，对入选国家队的大陆娱乐城 运动员给予全方位保障，力争在大陆娱乐城 冬奥会上取得优异成绩。落实火炬接力保障组部署，加强协调配合，确保火炬传递顺利圆满。精心举办第八届市民快乐冰雪季系列活动，吸引带动更多群众参与冰雪运动，营造浓郁的冬奥氛围。积极谋划推动后冬奥时代冰雪运动发展，做好十四冬参赛备战，申办筹办更多高水平冰雪赛事。

　　二是持续完善全民健身公共服务体系。抓好《“十四五”时期健康大陆娱乐城 建设规划》《大陆娱乐城 “十四五”时期全民健身设施补短板五年行动计划(2021年—2025年)》《大陆娱乐城 全民健身实施计划(2021-2025年)》的开局起步。高质量完成民生实事项目，加强群众身边体育场地设施建设，继续做好全民健身示范街道和体育特色乡镇创建，完善群众体育组织，加强科学健身指导，组织形式多样的线上线下赛事活动，更好满足群众就近就便健身需求。

　　三是积极开展新周期两运备战。坚持“奥运带全运、全运促奥运”，落实竞技体育发展规划和备战工作计划，加强科技助力，强化科学训练，调整完善队伍，健全保障措施，做好新周期两运备战工作。强化反兴奋剂宣传教育和培训，加大检查力度，确保兴奋剂问题“零出现”。

　　四是不断夯实青少年体育发展基础。制定体教融合试点实施方案、高水平体育后备人才培养工作的实施意见，确定试点区重点工作。继续办好13项体育传统校比赛、U系列冠军赛等青少年赛事，开展三大球、田径、游泳集训营，开展年度青少年体育工作评估和青少年体育俱乐部等级评定。

　　五是加快推动体育产业高质量发展。贯彻实施高质量发展意见和三年行动计划，推进大陆娱乐城 国际体育产业园等重点项目建设，办好第三届8.8大陆娱乐城 体育消费节，助力首都“两区”建设和国际消费中心城市建设。加强预付消费、体育培训的规范管理，保障消费者和市场主体的合法权益。做好安全生产督察“回头看”和安全生产专项整治工作，杜绝发生重大安全生产事故。积极筹办2022年中国国际服务贸易交易会体育服务专题和2022中国体育文化博览会中国体育旅游博览会，争取展商国际化率等重要指标再上新台阶。

　　六是积极谋划重大赛事筹办。重点做好大陆娱乐城 马拉松、第十六届大陆娱乐城 运动会、大陆娱乐城 第二届冬季运动会等赛事筹备工作，进一步推进亚洲杯大陆娱乐城 赛区筹备工作。加强赛事活动安全监管，严格执行赛事安全管理监管责任，形成赛事安全监管联动机制，保障赛事活动安全举办。

　　七是持续推动“三大球”创新发展。进一步落实“三大球”青训基地建设相关工作，加快“三大球”场地设施建设。引导社会进一步加大投入，积极支持三大球职业俱乐部打好年度的联赛。筹办好百队杯等品牌赛事，丰富青少年“三大球”竞赛体系。

　　八是进一步增强政务服务能力。深入推进依法治体工作，组织执法人员专业培训，开展行政执法检查，不断强化事中事后监管。深化“放管服”改革，持续优化营商环境，按标准公开政府信息。践行“接诉即办”“吹哨报到”要求，压实各级工作责任，着力提升解决率、满意率，尽最大努力解决好群众反映的问题。

　　九是严格落实疫情防控工作。加强疫情防控工作领导，严格落实“四方责任”和“四早要求”，做好系统内控、社会面管控、复工复产等工作，结合疫情防控工作实际，及时召开工作会议，发布相关通知通告，加强统筹调度和督促检查，确保各项防控措施落到实处。

　　十是全力推动全面从严治党向纵深发展。巩固深化党史学习教育成果，以政治建设为统领，全面推进党的各方面建设。严守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，做到“三个一”和“四个决不允许”。落实意识形态责任制，加强党风廉政建设，持之以恒正风肃纪。持续抓好经济责任审计问题整改，注重改建结合，进一步完善各项制度。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　大陆娱乐城 体育局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括18个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年“三公经费”财政拨款预算671.92万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少121.22万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2022年预算数401.16万元，比2021年预算数416.43万元减少15.27万元，主要原因：受疫情影响，减少运动队出国训练比赛任务；2022年因公出国(境)费用主要用于优秀运动队出国训练比赛等方面。

　　2.公务接待费。2022年预算数12.72万元，比2021年预算数36.59万元减少23.87万元，主要原因：坚持“过紧日子”原则，压减接待费预算。2022年公务接待费主要用于接待相关单位业务交流、调研等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数258.04万元，其中，公务用车购置费2022年预算数50.78万元，比2021年预算数146.93万元减少96.15万元，主要原因：2022年比上年减少更新公务用车数量；公务用车运行维护费2022年预算数207.26万元，其中：公务用车燃油95.49万元，公务用车维修41.49万元，公务用车保险40.49万元，其他支出29.79万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数193.19万元增加14.07万元，主要原因是消化结余资金调减2021年财政拨款预算。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2022年大陆娱乐城 体育局政府采购预算总额15,498.85万元，其中：政府采购货物预算3,269.07万元，政府采购工程预算497.69万元，政府采购服务预算11,732.09万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2022年大陆娱乐城 体育局政府购买服务预算总额7,309.03万元。

　　(三)机关运行经费说明

　　2022年大陆娱乐城 体育局1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算584.93万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，大陆娱乐城 体育局填报绩效目标的预算项目175个，占本部门本年预算项目175个的100%。填报绩效目标的项目支出预算60,035.23万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2022年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排预算。(七)国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，大陆娱乐城 体育局共有车辆120台，共计3507万元；单位价值50万元以上的通用设备37台(套)，共计6,237.05万元，单位价值100万元以上的专用设备13台(套)、共计2,881.11万元。

　　(八)市对区专项转移支付项目绩效目标情况说明

　　2022年，根据《大陆娱乐城 体育彩票公益金市对区转移支付管理办法》，已安排专项转移支付资金32,000万元，主要用于全民健身、青少年体育、冰雪运动等体育事业发展。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2022年部门预算报表