目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
根据《中共大陆娱乐城 委办公厅、大陆娱乐城 办公厅关于印发〈大陆娱乐城 重点站区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京办字〔2020〕8号)，设立大陆娱乐城 重点站区管理委员会，为市政府派出机构，本部门性质为行政机关，统一负责组织协调本市重点站区的管理、服务工作。
主要职责：1.负责组织协调本市重点站区的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用、精神文明建设等工作，拟定相关建设、管理、服务的规划、标准并组织实施；2.负责协调有关部门和单位做好本市重点站区的客运工作；3.负责本市重点站区出站系统管理和市容环卫工作，依据城市规划完善重点站区的服务设施；4.负责组织、协调、监督本市重点站区的安全生产工作，并承担相应的管理责任。负责机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任；5.负责对有关部门和单位在本市重点站区的日常管理和服务工作进行监督检查；6.参与本市重点站区的规划建设；7.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
本部门内设办公室、政策法规处、市政环境处、综合治理处、应急工作处、宣传处、财务处、人事处(离退休干部处)、大陆娱乐城 站地区管理办公室、大陆娱乐城 西站地区管理办公室、大陆娱乐城 南站地区管理办公室、大陆娱乐城 北站地区管理办公室、大陆娱乐城 清河站地区管理办公室、大陆娱乐城 朝阳站地区管理办公室及大陆娱乐城 丰台站地区管理办公室等15个职能处室和机关党委、纪委、工会，下设大陆娱乐城 城市管理综合行政执法局重点站区分局和大陆娱乐城 重点站区综合事务中心两个直属单位。
(三)人员构成情况
大陆娱乐城 重点站区管理委员会部门行政编制564人，实际468人；事业编制120人，实际88人；聘用人员0人。离退休人员87人，其中：离休0人，退休87人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算53559.74万元，比2021年46512.26万元增加7047.48万元，增长15.45%。其中：财政拨款45833.82万元，比2021年40639.09万元增加5194.73万元，增加原因为一是相关单位人员增加，二是项目经费增加丰台站相关运行经费；其他资金3520.00万元，比2021年3783.22万元减少263.22万元，减少原因为综合事务中心经营收入减少；上年结转结余收入4205.92万元，比2021年2089.95万元增加2115.97万元，增加原因为2021年底结转结余资金增加。
(二)支出情况说明
2022年支出预算53559.74万元，比2021年46512.26万元增加7047.48万元，增长13.16%。
基本支出预算19057.81万元，占总支出预算35.58%，比2021年14877.31万元增加4180.50万元，增长28.10%，主要原因是实有在职人数增加并落实工资政策。项目支出预算34501.93万元，占总支出预算64.42%，比2021年31634.95万元增加2866.98万元，增长9.06%，增加原因是新增朝阳站办和丰台站办管理服务保障经费。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年大陆娱乐城 重点站区管理委员会主要支出方向为重点站区管理及服务保障、信息系统运维、城管执法业务经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 重点站区管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，开支单位包括大陆娱乐城 重点站区管理委员会本级1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算42.22万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算51.66万元减少9.44万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数15.71万元，与2021年预算数持平；2022年因公出国(境)费用主要用于围绕城市治理、大型交通枢纽地区交通运输组织等方面开展调研工作。
2.公务接待费。2022年预算数0.30万元，与2021年预算数0.30万元持平。2022年公务接待费主要用于接待外省市火车站地区管理单位来京调研考察、经验交流等。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数26.21万元，其中，公务用车购置费2022年预算数16.71万元，比2021预算数26.15万元减少9.44万元，主要原因为厉行节约，压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费2022年预算数9.50万元，其中：公务用车维修3.50万元，公务用车保险4.00万元，其他2.00万元。与2021预算数9.50万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年大陆娱乐城 重点站区管理委员会政府采购预算总额17965.15万元，其中：政府采购货物预算1092.54万元，政府采购工程预算750.00万元，政府采购服务预算16122.61万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年大陆娱乐城 重点站区管理委员会政府购买服务预算总额3824.09万元。
(三)机关运行经费说明
2022年大陆娱乐城 重点站区管理委员会本级、大陆娱乐城 城市管理综合行政执法局重点站区分局等2家行政单位机关运行经费财政拨款预算2016.30万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，大陆娱乐城 重点站区管理委员会填报绩效目标的预算项目29个，占全部预算项目29个的100%。填报绩效目标的项目支出预算31337.35万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，大陆娱乐城 重点站区管理委员会共有车辆11台，共计229.48万元；单位价值50万元以上的通用设备54台(套)，共计4838.92万元，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)，共计401.42万元。
(八)重点支出和重大投资项目情况说明
本部门2022年无重点支出和重大投资项目情况。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2022年部门预算报表