目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
根据中共中央、国务院批准的《大陆娱乐城 机构改革方案》和中共大陆娱乐城 委办公厅关于印发《大陆娱乐城 档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京办字﹝2018﹞33号)，大陆娱乐城 档案馆(简称市档案馆)是本市集中保存、管理档案的文化事业机构，是市委直属事业单位，相当正局级，归口市委办公厅管理。
主要职责是：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；承担编辑、出版、发行《大陆娱乐城 档案》和其他宣传材料，承担档案事业发展研究，开展档案教育等工作；承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
大陆娱乐城 档案馆内设17处室，分别为办公室(保密处)、展览陈列处、接收征集处、数字资源管理处、开放鉴定处、技术保护处、信息技术处、编研处、利用处、保管处、整理编目处、设备处、保卫处、行政管理处、人事处、机关党委(党建工作处、机关工会)、机关纪委；下属1个预算单位，大陆娱乐城 档案事业发展中心。
(三)人员构成情况
大陆娱乐城 档案馆部门行政编制0人，实际0人；事业编制195人，实际193人；聘用人员2人。
离退休人员145人，其中：离休7人，退休138人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算13967.47万元，比2021年13149.54万元增加817.93万元，增长6.22%。其中：本年财政拨款收入13778.84万元,比2021年12813.73万元增加965.11万元,主要是为推进档案事业发展增加的项目经费；本年其他资金收入176.13万元,比2021年80万元增加96.13万元；主要是事业单位改革，增加了原档案干部教育中心的培训费收入预算；上年结转结余资金12.5万元,比2021年255.80万元减少243.3万元，主要是完善预算管理，2021年度减少年中执行中追加调整经费。
(二)支出情况说明
2022年支出预算13967.47万元，比2021年13149.54万元增加817.93万元，增长6.22%。
基本支出预算9912.02万元，占总支出预算71.03%，比2021年9831.50万元增加80.52万元，增加0.82%。项目支出预算4055.45万元，比2021年3238.04万元增加817.41万元，增长25.24%，增加原因主要是为贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要批示精神，按照市领导批示精神和要求，加强档案业务工作增加预算。部门预算项目主要为推进档案事业发展安排的正常业务及保障经费项目等。其中：
1、事业单位经营支出176.13万元。
2、上缴上级支出0万元。
3、对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出预算4055.45万元，比2021年3238.04万元增加817.41万元，增长25.24%，主要原因是为贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要批示精神，按照市领导批示精神和要求，加强档案业务工作增加预算。部门预算项目主要有档案馆日常保障经费123万元；档案业务工作经费3692.18万元；档案干部培训经费93.82万元；档案编研出版类项目133.95万元；2022年继续使用的财政性结转资金项目12.50万元，主要用于国家重点档案(民国时期)文件级目录全检工作。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
大陆娱乐城 档案馆因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支包括本级事业1个单位。其他单位2022年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算45万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少1.5万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数30.00万元，与2021年持平，主要原因：继续落实厉行节约要求；2022年因公出国(境)费用主要用于赴境外征集档案及参加国际档案理事会会议等。
2.公务接待费。2022年预算数2.00万元，与2021年持平，主要原因：继续落实厉行节约要求。2022年公务接待费主要用于接待国际国内档案系统人员参观交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数13.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数13万元，其中：公务用车加油1.00万元，公务用车维修5.00万元，公务用车保险5.00万元，其他2.00万元。比2021年预算数14.50万元减少1.50万元，主要原因：公务用车加油费减少1.50万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年大陆娱乐城 档案馆政府采购预算总额4530.85万元，其中：政府采购货物预算177.40万元，政府采购服务预算4353.45万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年大陆娱乐城 档案馆政府购买服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费说明
2022年大陆娱乐城 档案馆部门等0家行政单位以及大陆娱乐城 档案馆本级事业等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3125.46万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，大陆娱乐城 档案馆填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的本年项目支出预算4042.95万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，大陆娱乐城 档案馆共有车辆11台，共计215.64万元；单位价值50万元以上的通用设备51台(套)，共计14840.07万元，单位价值100万元以上的专用设备4台(套)、共计739.18万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年部门预算报表