目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 人民艺术剧院于1952年设立，为差额拨款事业单位(正局级)。大陆娱乐城 人民艺术剧院主要职责：话剧艺术生产，演出经营与经纪，舞美设计与制作；文化艺术交流与研究，话剧宣传与普及，戏剧资料收藏与展示；所属首都剧场、实验剧场、曹禺剧场、人艺小剧场、菊隐剧场的经营管理；相关出版物与艺术产品经营。
(二)机构设置情况
大陆娱乐城 人民艺术剧院内设13个处室，分别为：办公室(党委办公室)、创作室、艺术处、演员队、舞台美术处、计划财务处、人事处、宣传策划处、影视中心、老干部处、行政保卫处、演出中心、戏剧教育与研究处。
(三)人员构成情况
大陆娱乐城 人民艺术剧；行政编制0人，实有人数0人；事业编制377人，实有人数280人；离休人员21人，退休人员191人；编外人员40人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算25037.11万元，比2021年27327.29万元减少2290.18万元，减少8.38%。其中：本年财政拨款收入15955万元,比2021年15543万元增加412万元，2022年大陆娱乐城 国际戏剧中心投入运营后，与新剧场相关的运维支出申请增加了财政拨款；本年其他资金收入5426.75万元,比2021年3557.65万元增加1869.1万元，2022年我院建院70周年，新建剧场投入使用，大小剧场预计安排演出场次增加，票房收入有所增加；上年结转结余资金3655.36万元,比2021年5288.89万元减少1633.53万元，基建项目结余资金减少。
(二)支出情况说明
2022年支出预算25037.11万元，比2021年27327.29万元减少2290.18万元，减少8.38%。
基本支出预算15288.11万元，占总支出预算57.27%，比2021年14947.61万元增加340.5万元，增长2.28%，大陆娱乐城 国际戏剧中心新剧场运维费支出增大。项目支出预算11406.35万元，比2020年12379.68万元减少973.33万元，减少7.86%，与大陆娱乐城 国际戏剧中心配套工程相关的项目支出均已在2021年完成，故2022年项目支出减少。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
大陆娱乐城 人民艺术剧院2022年项目支出11406.35万元，主要包括：艺术生产经费，是用于上演剧目的舞美设计制作费、演职人员的排练和演出补贴、剧作者的上演酬金等支出；剧目宣传费，通过地铁广告、网络短视频宣传片等，多方位宣传剧院上演剧目的演出信息；戏剧邀请展演，考虑到疫情因素，策划了国内优秀剧目展演单元，继续为首都观众奉上连台好戏，并在演出之余，开展与剧目配套的公益艺术讲座；怀柔舞美库房租赁，我院艺术创作中心厂区位于怀柔区杨宋镇，在厂区附近租赁库房，存放演出剧目的布景、道具、服装等；舞台设备维保，为保证演出的顺利进行，以及ISO9001质量管理体系运行的规定，每年为舞台演出设备及舞台通风设备进行维护保养；剧场场务服务费，通过公开招标选取公司，选定的公司为大陆娱乐城 人艺的三个剧场以及即将投入运营的两个新剧场提供场务等委托服务等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
大陆娱乐城 人民艺术剧院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大陆娱乐城 人民艺术剧院本级一个单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算18万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0万元,与上年持平。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元。
2、公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数18万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2022年预算数18万元，其中：公务用车加油6万元，公务用车维修3万元，公务用车保险6万元，其他3万元。比2021预算数18万元减少0万元，与上年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年大陆娱乐城 人民艺术剧院部门政府采购预算总额1882.3万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年大陆娱乐城 人民艺术剧院政府购买服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，大陆娱乐城 人民艺术剧院填报绩效目标的预算项目29个，占全部预算项目29个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6093.64万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，大陆娱乐城 人民艺术剧院共有车辆15台，共计327.60万元；单位价值50万元以上的通用设备2套，共计229.60万元，单位价值100万元以上的专用设备3套，共计628.78万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年部门预算报表