目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
根据中共大陆娱乐城 委办公厅、大陆娱乐城 办公厅《关于印发<大陆娱乐城 科学技术研究院机构职能编制规定>的通知》，大陆娱乐城 科学技术研究院是市政府直属综合性科研事业单位，主要职责是：服务国际科技创新中心建设，开展应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究、行业关键共性技术研究及相关科技服务，为市委、市政府决策提供支撑；建设新型科技智库，开展软科学和科技政策研究；组织开展科学传播活动、科普产品设计、科技成果宣传等科普工作；开展国际与区域科技交流合作、科技成果转化、创新人才聚集培养、政产学研合作等工作；推进全院科技体制改革，统筹院属单位发展；完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
大陆娱乐城 科学技术研究院内设25个机构；下属7个预算单位，分别为大陆娱乐城 科学技术研究院本级、大陆娱乐城 科学技术研究院资源环境研究所、大陆娱乐城 麋鹿生态实验中心、大陆娱乐城 自然博物馆、大陆娱乐城 天文馆、大陆娱乐城 科学技术研究院城市安全与环境科学研究所和大陆娱乐城 科学技术研究院分析测试研究所。
(三)人员构成情况
大陆娱乐城 科学技术研究院事业编制1588人，实有人数1381人；其他人员1100人，其中：聘用人员96人，离休23人，退休981人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算133818.42万元，比2021年113167.16万元增加20651.26万元，增长18.25%。其中：本年财政拨款收入83150.00万元，比2021年69831.90万元增加13318.10万元，增加的主要原因是落实市委市政府工作部署增加大陆娱乐城 自然博物馆新馆建设相关项目投入，事业单位改革新增内设机构增加相关投入；本年其他资金收入26497.60万元，比2021年29100.47万元减少2602.87万元，减少的主要原因是受疫情影响事业收入预期减少；上年结转结余资金24170.82万元，比2021年14234.79万元增加9936.03万元，增加的主要原因是2021年追加的大陆娱乐城 自然博物馆新馆建设相关项目经费继续结转本年使用。
(二)支出情况说明
2022年支出预算133818.42万元，比2021年113167.16万元增加20651.26万元，增长18.25%。
基本支出预算74765.20万元，占总支出预算55.87%，比2021年71631.20万元增加3134.00万元，增长4.38%。增加的主要原因是：落实人员正常调资、科技激励等有关政策，人员经费预算有所增加；事业单位改革增设新内设机构，日常公用经费支出增加。项目支出预算59053.22万元，比2021年41535.96万元增加17517.26万元，增长42.17%，增加的主要原因是：落实市委市政府工作部署，增加大陆娱乐城 自然博物馆新馆建设相关项目投入。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2022年，大陆娱乐城 科学技术研究院项目支出立足市属科研机构的职责定位，围绕大陆娱乐城 国际科技创新中心建设需要，积极发挥改革试验田功能，深入探索健康可持续的创新发展路径，着力促进新成果产出、新技术开发、新产品开发、新场景应用，紧密服务政府、企业和社会民生需要，服务特大城市治理和京津冀协同发展需要，为首都高质量发展提供有力科技支撑。
一是聚焦智慧城市安全管理与运行、人体生命健康干预、生态环境评价与治理、高精尖分析测试“四大优势领域”，支持创新工程类项目、创新培育类项目，促进超大城市、韧性城市领域科技成果产出、应用和转化。
二是聚焦科普研究与科学传播、科技智库决策咨询“两大优势领域”，结合大陆娱乐城 数字经济标杆城市建设、文化科技融合、碳减排碳中和等方向，支持科普平台类、展陈类、传播活动类、科学考察类项目，建设科学数据中心等资源共享平台，加快推进大陆娱乐城 自然博物馆新馆建设。
三是聚焦以应用技术开发为主的科研生产条件平台建设，支持重点实验室或工程技术中心科研设施投入、科研配套投入、资源发展投入，促进科研生产条件平台功能提升，促进应用基础研究、成果转化、科技合作开展。
四是聚焦科研生产活动范式现代化和信息化，改造和提升网络信息基础设施，应用信息学方法和技术，促进科研信息化和管理信息化条件建设。支持新材料、生物技术、新能源与节能环保、信息与智造四大前瞻方向开展前沿性科学研究与技术开发任务，促进信息技术与领域研究融合交互发展。支持开放协同的科研活动环境建设，促进科研活动组织与管理模式变革。
五是聚焦人才队伍结构调整和创新素养提升，支持科研生产任务牵引的人才体系建设，支持领军人才领衔的创新团队建设，促进科研生产和人力资源开发的一体化发展。
六是聚焦事业单位改革落地保障工作，结合人才要素调配、资金要素配置、资产要素调整、空间资源调配等需要，支持科研生产按计划开展和办公安全运行方面的投入。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 科学技术研究院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括5个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算149.36万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少5.19万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数67.39万元，与上年持平；2022年因公出国(境)费用主要用于与国外一流科研机构、著名大学和企业开展合作研发，联合申请科研项目，促进重大成果在京落地转化，并推进我院科技成果对外转移以及选派科研人员到国外科研机构进行短期培训等方面。
2.公务接待费。2022年预算数18.49万元，与上年持平。2022年公务接待费主要用于单位间公务往来接待、国外来华指导科研工作的外籍专家接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数63.48万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元；公务用车运行维护费2022年预算数63.48万元，其中：公务用车加油14.68万元，公务用车维修16.01万元，公务用车保险13.47 万元，其他19.32万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数68.66万元减少5.19万元，主要原因：严格公务用车使用管理，鼓励公共交通出行，公务用车运行维护费预算减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年大陆娱乐城 科学技术研究院政府采购预算总额27479.09万元，其中：政府采购货物预算13325.18万元，政府采购工程预算6163.42万元，政府采购服务预算7990.48万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，大陆娱乐城 科学技术研究院填报绩效目标的预算项目264个，占本部门本年预算项目264个的100%。填报绩效目标的项目支出预算52399.53万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，大陆娱乐城 科学技术研究院共有车辆59台，共计1309.95万元；单位价值50万元以上的通用设备453台(套)，共计55562.66万元，单位价值100万元以上的专用设备37台(套)，共计12807.46万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年部门预算报表