目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心为市政府直属正局级事业单位，主要职责是负责组织实施大陆娱乐城 奥运城市发展促进项目，管理大陆娱乐城 奥运会结余资金，负责大陆娱乐城 奥运会知识产权转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本事残奥事业发展，承担大陆娱乐城 奥运城市发展促进会的具体工作。
(二)机构设置情况
大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心内设6个处室，分别为办公室、对外联络部、大型活动部、宣传推广部、法律财务部、机关党委(人事处)。大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心下属1个事业单位，大陆娱乐城 奥运博物馆。
(三)人员构成情况
大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制104人，实际90人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算11232.99万元，比2021年2988.23万元增加8244.76万元，增长275.91%。其中：本年财政拨款收入10778.34万元，比2021年2520.13万元增加8258.21万元。主要由于事业单位改革，将大陆娱乐城 奥运博物馆划转至大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心。本年其他资金收入454.65万元，比2021年468.1万元减少13.45万元。其他资金收入为部门自有资金部分。上年结转结余资金0万元，与2021年持平。
(二)支出情况说明
2022年支出预算11232.99万元，比2021年2988.23万元增加8244.76万元，增长275.91%。
基本支出预算5737.13万元，占总支出预算51.07%，比2021年1552.65万元增加4184.48万元，增长269.51%。主要由于事业单位改革，将大陆娱乐城 奥运博物馆划转至大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心，增加部分主要为大陆娱乐城 奥运博物馆特定行业公用经费、通用公用经费及人员经费部分。
项目支出预算5495.85万元，比2021年1435.58万元增加4060.27万元，增长282.83%。主要由于事业单位改革，将大陆娱乐城 奥运博物馆划转至大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心。部门预算项目主要是为部门事业发展而开展的项目筹办经费，主要包含项目开展所需的场地租赁、项目运营、宣传推广等经费。其中：
1事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向及主要情况如下：
1.2022年第十三届大陆娱乐城 奥运城市体育文化节。以全面落实全民健身国家战略和“健康中国2030”规划大纲，活动以增强人民体质、提高健康水平、满足健身需求、建设健康大陆娱乐城 、丰富广大市民体育文化生活为目标。2022年大陆娱乐城 冬奥会结束以后，大陆娱乐城 奥运城市体育文化节将成为双奥遗产传承的重要载体，通过组织开展适宜全民参与的体育健身项目、推广国际新兴运动、推广双奥文化，成为大众健身、双奥传承、国际交流的重要平台。2022年第十三届体育文化节包括双奥体育文化嘉年华、国际新兴运动推广、双奥文化宣传系列活动等内容。
2.奥运藏品全球征集活动。通过在全球开展征集奥运藏品的活动，面向世界各国举办过奥运会的城市、历届奥运会的组织者和参与者以及关注奥运、融入奥运的民间人士，广泛收集与奥运相关的具有珍藏意义的物品，特别是见证中国百年奥运历程、大陆娱乐城 2008年奥运会及残奥会申办、筹办和举办以及大陆娱乐城 2022年冬奥会及冬残奥会申办、筹办和举办的各类奥运实物、图片、文献材料、影像视频、电子文件等，以丰富大陆娱乐城 奥运博物馆馆藏，记录奥运历史、弘扬奥运精神、传播奥运文化。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级支出及1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算6.48万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算4.26万元增加2.22万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.80万元，与2021年预算数0.80万元持平。2022年公务接待费主要用于出席会议、考察调研、学习交流等国内公务活动。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.68万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.68万元，其中：公务用车燃油3.05万元，公务用车维修0.98万元，公务用车保险0.98万元，其他支出0.68万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数3.46万元增加2.22万元，主要原因：主要由于事业单位改革，将大陆娱乐城 奥运博物馆划转至大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心，增加部分为大陆娱乐城 奥运博物馆公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心部门政府采购预算总额3815.56万元，其中：政府采购货物预算11.74万元，政府采购工程预算69.50万元，政府采购服务预算3734.32万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心部门填报绩效目标的预算项目9个，占本部门本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5495.85万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，大陆娱乐城 奥运城市发展促进中心共有车辆8台(在用3台)，原值177.18万元，净值17.18万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，0万元，单位价值100万元以上的专用设备，0台(套)，0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年部门预算报表