目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 化学工业集团有限责任公司所属事业单位大陆娱乐城 工业技师学院主要职责：学制职前教育、职后培训、职业技能培训鉴定、职业需求预测、就业服务为一体，以培养高级工、技师、高级技师为主要任务的综合性职业教育培训基地。
（二）机构设置情况（内设机构数量，下属单位数量及名称）
大陆娱乐城 化学工业集团有限责任公司所属事业单位1家：大陆娱乐城 工业技师学院。
（三）人员构成情况
大陆娱乐城 化学工业集团有限责任公司所属事业单位大陆娱乐城 工业技师学院单位行政编制0人，实际0人；事业编制266人，实际196人；其他聘用人员--临时工70人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算18422.03万元，比2021年34691.16万元减少16269.13万元，减少46.9%。其中：本年财政拨款收入16343.15万元, 比2021年23046.53万元减少6703.38万元；（主要是减少两个预算事业单位，预算资金减少以及按照事业发展规划，调整项目资金支出）；本年其他资金收入1828.6万元,比2021年8786.62万元减少6958.02万元（主要是减少两个预算事业单位，预算资金减少以及按照事业发展规划，调整项目资金支出）；上年结转结余资金250.28万元,比2021年2858.01万元减少2607.73万元（主要是减少两个预算事业单位，预算资金减少以及按照事业发展规划，调整项目资金支出）。
（二）支出情况说明
2022年支出预算18422.03万元，比2021年34691.16万元减少16269.13万元，减少46.9%。
基本支出预算10757.47万元，占总支出预算58.39%，比2021年22059.4万元减少11301.93万元，下降51.23%，(减少两个预算事业单位，预算项目资金减少以及落实勤俭节约的政策，压缩开支)。项目支出预算7664.56万元，比2021年11467.4万元减少3802.84万元，下降33.16%，（减少两个预算事业单位，预算项目资金减少以及落实勤俭节约的政策，压缩开支）。其中：
1.事业单位经营支出916.89万元。
2.上缴上级支出0元。
3.对附属单位补助支出0元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向及主要情况。
2022年项目支出主要用于我单位下属事业单位大陆娱乐城 工业技师学院校园运动场改造及篮球场改造、教学设备支出以及学院培训业务支出等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
大陆娱乐城 化学工业集团有限责任公司所属事业单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括技师学院1个所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明（根据中央要求，结合近年来审计、监督检查情况，各部门须对“三公”经费增减变化的原因进行说明）
2022年"三公经费"财政拨款预算4.54万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少2.45万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2022年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。本单位2022年无财政拨款安排的出国经费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4.54万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数4.54万元，其中：公务用车加油2万元，公务用车维修1.29万元，公务用车保险0.6万元，其他0.65万元。比2021年预算数6.99万元减少2.45万元，主要原因：落实勤俭节约的政策，压缩开支。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年大陆娱乐城 化学工业集团有限责任公司所属事业单位政府采购预算总额预算总额5832.51万元。其中：政府采购货物预算2276.3万元，政府采购工程预算2768.57万元，政府采购服务预算787.64万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，大陆娱乐城 化学工业集团有限责任公司填报绩效目标的预算项目26个，占本单位全部预算项目26个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7632.31万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，大陆娱乐城 化学工业集团所属事业单位大陆娱乐城 工业技师学院共有车辆4台，共计89.61万元；单位价值50万元以上的通用设备111台（套），共计12147.27万元；单位价值100万元以上的专用设备8台（套），共计2573.79万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年部门预算报表