目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 汽车技师学院始建于1973年，前身为大陆娱乐城 农业机械学校第一分校。1994年11月11日经大陆娱乐城 编制委员会办公室批准成立大陆娱乐城 汽车工业技工学校，为经费全额拨款事业单位(京编事字[1994]199号)。2002年经劳动和社会保障部批准为大陆娱乐城 汽车工业高级技工学校(劳社部函[2002]44号，市劳动局转发文件为京劳社培发[2002]44号)。2016年8月10日经大陆娱乐城 政府批准为大陆娱乐城 汽车技师学院(人社局：京人社能复[2016]453号；市编办：京编办事[2017]24号)。2015年9月29日被大陆娱乐城 机构编制委员会明确为公益二类事业单位。2021年根据大陆娱乐城 编委下发《关于大陆娱乐城 汽车集团有限公司所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委﹝2021﹞36号)，大陆娱乐城 汽车工业控股有限责任公司干部学校(以下简称"干校")并入大陆娱乐城 汽车技师学院。主要职责是：开展相关学科学历教育，培养高级技术应用人才，开展相关专业技能培训；开展党员、干部教育培训等。
(二)机构设置情况
学院由行政职能系统和教学系统两部分构成，行政职能系统设有院长办公室(下设人事科、综合管理科、审计科和信息中心)、党群工作部、纪检工作部、二期建设办公室、职业教育研究所(项目办公室)、干部培训中心、技能培训中心、招生就业处、学生工作部、财务处、后勤服务中心、安全保卫处、教务处等职能处室；教学系统有汽车工程系、机电工程系、商贸服务系。
(三)人员构成情况
大陆娱乐城 汽车技师学院行政编制0人，实有人数0人；事业编制192人，实有人数191人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)44人。
离退休人员98人，其中：离休3人，退休95人。
(四)本预算年度的主要工作任务
2022年，大陆娱乐城 汽车技师学院将全面做好"十四五"规划目标任务的推进实施，深入研究和探讨行业发展新趋势，围绕汽车产业价值链，强化特色专业，构建与集团产业发展相匹配专业群发展方向，突出职业技能培训，在"统筹规划，分步实施，重点突破"的原则下，全面提升学院的内涵建设，并按照既定目标积极做好以下工作：
1、加强党建引领、落实责任担当，提升干部队伍建设
加强党建引领、夯实学院基础，持续推进党建工作创新，提高干部队伍综合素质，落实党风廉政建设责任制，支持工会和共青团工作，把意识形态工作作为党的建设重要内容，严格落实学院意识形态工作责任制，进一步加强宣传引导，全面推进党的思想、组织、作风和制度建设。
2、推进专业建设、强化教研能力，完善实训基地建设
根据学院发展需求做好新专业申报工作，积极推进4个骨干专业群建设，进一步挖掘整理德国"双元制"教学资源，结合德国"双元制"教学模式，引入"行为引导教学法"为主导的教育教学理念，努力开展一体化人才培养方案和课程改革，完善课程资源建设和4个主体专业相适应的实训基地建设。
3、加强基地建设、深化校企合作，打造技能人才高地
一是加强汽车喷漆项目中国集训基地、汽车喷漆项目大陆娱乐城 集训基地、车身修理项目大陆娱乐城 集训基地建设工作。二是继续积极开展深化国家级高技能人才培训基地建设和企业新型学徒制项目工作。
4、践行职教帮扶、助力乡村振兴，促进边疆教育发展
学院支持援疆、援藏教师继续在受援地区开展职教帮扶工作，践行教育援助、教育互助、共同发展思想，为推动京津冀协同发展、促进民族交融和边疆教育发展、助推乡村振兴发挥积极作用。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算13693.32万元，比2021年11062.33万元增加1756.04万元，增长23.78%。其中：本年财政拨款收入11859.06万元,比2021年10384.95万元增加1474.11万元，主要是涉及事业单位改革，干校并入所致；本年其他资金收入1669.00万元,比2021年511.47万元增加1157.53万元；上年结转结余资金145.00万元,比2021年153.00万元减少8.00万元。继续使用的财政性结转资金20.26万元，比2021年12.91万元增加7.35万元。
其他资金中，专户管理的事业收入150.00万元，比2021年122.20万元增加27.80万元；事业收入15.00万元比2021年0万元增加15.00万元；经营收入1474.00万元，比2021年355.00万元增加1119.00万元，主要是企业新型学徒制等培训收入及出租出借收入增加；其他收入30.00万元，比2021年34.27万元减少4.27万元。
(二)支出情况说明
2022年支出预算13693.32万元，比2021年11062.33万元增加2630.99万元，增长23.78%。
基本支出预算7729.03万元，占总支出预算55.01%，比2021年6982.08万元增加746.95万元，增长10.70%，主要是涉及事业单位改革，干校并入所致。项目支出预算5964.29万元，比2021年3725.25万元增加2239.04万元，增长60.10%，主要原因是单位事业发展需要项目支出增加，同时培训规模扩大，经营支出较同期有所增长。部门预算项目主要为改善办学条件、教育教学、实训基地建设经费等。其中：
1.事业单位经营支出1349.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2022年为了更好地适应技工教育发展的新形势，满足大陆娱乐城 经济社会发展和汽车产业发展的需要，进一步增强学院综合能力，全面提升人才培养质量和社会服务能力，实现学院持续、健康发展，将财政资金重点用于改善办学条件、教育教学、实训基地建设经费等项目支出，其中完善4个主体专业相适应的实训基地建设，投入经费1258.95万元，主要用于特高建设、全国技工院校教师职业能力大赛教师能力提升、班主任队伍"四职级"及学生综合素质评价体系建设等项目；围绕学院中心工作，改善办学条件，加强校园安全环境建设,投入经费2482.89万元，主要用于消防设备设施升级改造、数控与普通设备、特种设备代理维护保养、信息化运维管理等项目。其他项目支出2222.45万元，主要用于国家助学金、机动经费、培训业务支出以及弥补公用经费不足等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
大陆娱乐城 汽车技师学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算43.71万元，比2021年预算数40.00万元增加3.71万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费2022年预算数10.16万元，比2021年预算数10.00万元增加0.16万元，主要是涉及事业单位改革，干校并入所致。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数33.55万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算数33.55万元，比2021年预算数30.00万元增加3.55万元，主要是涉及事业单位改革，干校并入所致。其中：公务用车加油23.20万元，公务用车维修3.85万元，公务用车保险3.85万元，其他2.65万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年大陆娱乐城 汽车技师学院政府采购预算总额3457.93万元。其中：政府采购货物预算146.51万元，政府采购工程预算740.80万元，政府采购服务预算2570.62万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年大陆娱乐城 汽车技师学院无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
2022年大陆娱乐城 汽车技师学院无机关运行经费。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，大陆娱乐城 汽车技师学院填报绩效目标的预算项目28个，占全部预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5944.03万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，大陆娱乐城 汽车技师学院共有车辆8台，共计238.02万元；单位价值50万元以上的通用设备227台，共计32956.64万元，单位价值100万元以上的专用设备16台，共计4377.22万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年部门预算报表