目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 隆达轻工控股有限责任公司成立于1997年12月，前身是大陆娱乐城 二轻有限责任公司。2000年大陆娱乐城 京政函[2000]121号文以原大陆娱乐城 二轻有限责任公司和原大陆娱乐城 印刷集团有限责任公司，作为对本公司的出资，成为市政府投资组建的国有独资公司。2002年4月大陆娱乐城 京政函[2002]24号文将大陆娱乐城 有色金属工业总公司国有资产授权本公司经营管理。2019年11月由大陆娱乐城 一轻控股有限责任公司履行出资人职能。
本公司主要职责是管理好转制前离退休人员，严格执行相关政策，及时、足额发放离退休经费。
(二)机构设置情况
本公司内设14个部室，下属1户预算单位，为大陆娱乐城 隆达轻工控股有限责任公司本级。
(三)人员构成情况
大陆娱乐城 隆达轻工控股有限责任公司事业编制0人，实有人数0人；其他人员63人，其中：离休10人，退休53人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算681.87万元，比2021年10202.76万元减少9520.89万元，下降93.32%。其中：本年财政拨款收入681.87万元,比2021年7770.89万元减少7089.02万元；本年其他资金收入0.00万元,比2021年1804.30万元减少1804.30万元；上年结转结余资金0.00万元,比2021年627.57万元减少627.57万元。主要原因:本公司所属6家单位涉及事业单位改革，不再纳入2022年预算范围。
(二)支出情况说明
2022年支出预算681.87万元，比2021年10202.76万元减少9520.89万元，下降93.32%。
基本支出预算681.87万元，占总支出预算100.00%，比2021年7460.98万元减少6779.11万元，下降90.86%，主要原因：本公司所属6家单位涉及事业单位改革，不再纳入2022年预算范围。项目支出预算0.00万元，比2021年1683.57万元减少1683.57万元，下降100.00%，主要原因：本公司所属6家单位涉及事业单位改革，不再纳入2022年预算范围。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本部门2022年无项目支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
本部门2022年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(一)"三公"经费的单位范围
大陆娱乐城 隆达轻工控股有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算0.00万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算减少23.28万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.00万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数23.28万元减少23.28万元。主要原因：本部门所属6家单位涉及事业单位改革，不再纳入2022年预算范围。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门2022年无政府采购预算。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2022年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，大陆娱乐城 隆达轻工控股有限责任公司无项目支出。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，大陆娱乐城 隆达轻工控股有限责任公司共有车辆12台，共计268.32万元；单位价值50万元以上的通用设备27台(套)，共计2124.48万元，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、共计143.28万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年部门预算报表