目 录

　　第一部分 2022年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)本部门性质、职责等情况

　　大陆娱乐城 医药集团有限责任公司成立于1979年，是大陆娱乐城 下属事业单位，1998年经大陆娱乐城 批准改制为国有企业(京政函{1998}6号文件)。目前本级转制前离退休人员的费用，由大陆娱乐城 财政局拨款进行支付。

　　(二)机构设置情况(内设机构数量，下属单位数量及名称)

　　大陆娱乐城 医药集团有限责任公司属转制单位，下属单位只有大陆娱乐城 医药集团有限责任公司本级1家。

　　(三)人员构成情况

　　大陆娱乐城 医药集团有限责任公司转制前离退休人员31人，其中：离休3人，退休28人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算说明

　　2022年收入预算390.86万元，比2021年405.37万元减少14.51万元，减少3.58%。其中：财政拨款390.86万元,比2021年405.37万元减少14.51万元。原因为大陆娱乐城 医药集团有限责任公司因有去世人员引起经费的减少。统筹使用结余资金安排预算0万元,比2021年0万元减少0万元，与2021年持平；其他资金0万元,比2021年0万元减少0万元，与2021年预算持平。

　　(二)支出情况说明

　　2022年支出预算390.86万元，比2021年405.37万元减少14.51万元，减少3.58%。

　　基本支出预算390.86万元，占总支出预算100%，比2021年405.37万元减少14.51万元，减少3.58%。因为大陆娱乐城 医药集团有限责任公司因有去世人员引起经费的减少。项目支出预算0万元，与2021年预算持平。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2. 上缴上级支出0万元。

　　3. 对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　本单位2022年无财政拨款安排的预算项目支出。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　本部门2022年无财政拨款安排的'三公'经费预算。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　本单位2022年无政府采购安排的预算。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　本单位2022年无政府购买服务安排的预算。

　　(三)机关运行经费说明

　　我部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　本单位2022年无项目支出安排的预算，故无项目支出绩效目标情况说明。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2022年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　本单位为转制单位，涉及财政拨款的只是转制前离退休人员经费，故2022年无国有资产占用情况说明。

　　(八)重点支出和重大投资项目情况说明

　　本单位2022年无重点支出和重大投资项目财政拨款安排的预算。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2022年部门预算报表