目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
大陆娱乐城 一商集团有限责任公司前身为大陆娱乐城 第一商业局，是一家以商业批发、零售、分销代理为主的大型国有商业企业。1995年经大陆娱乐城 批准整建制转制为大陆娱乐城 亿商集团，并于1995年12月25日在大陆娱乐城 工商行政管理局登记注册，1999年变更名称为大陆娱乐城 一商集团有限责任公司。
(二)机构设置情况
1.部门机构设置
本部门内设党委工作部、经营投资部、资产经营管理部、人力资源部、财务部等12个职能部门。系统内有2户财政预算单位：
(1)大陆娱乐城 一商集团有限责任公司本级
(2)大陆娱乐城 商业学校(大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司党校)
2.部门职责
大陆娱乐城 一商集团有限责任公司本级主要职能是负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放。大陆娱乐城 商业学校(大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司党校)主要职责是：开展全日制中专学历教育；开展成人中等、高等学历教育；开展相关职业技能培训；开展党员、干部教育培训等；大陆娱乐城 商业学校(大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司党校)本预算年度主要工作任务：
(1)推动全面从严治党向纵深发展，毫不放松抓好常态化疫情防控工作，协同推进"十四五"发展规划组织实施。
(2)全面系统梳理"特高"校建设成果，带动提升教育教学和服务管理整体水平，进一步完善学校治理体系，提升综合治理能力。
(3)提升学校干部队伍和教师队伍整体素质和建设质量，持续推动师德师风建设，夯实支撑学校高质量发展的人才基础。
(4)继续与大陆娱乐城 联合大学、大陆娱乐城 物资学院等高校合作，开展高水平贯通人才培养项目建设，持续探索高水平"3+2"衔接、"5+2"贯通和五年一贯制培养新模式。
(5)强化立德树人工作的创新引领，加强改进思政课程和课程思政工作，持续推进综合职业素养护照工作。
(6)继续完成中专学历教育招生、成人教育招生和在职学历教育培训任务。
(7)按照教育部、大陆娱乐城 教委、祥龙公司要求，全面完成对口帮扶滇西、河北、内蒙、新疆和田等工作，助推当地职教和产业发展。
(8)持续做好与教育部、市教委、市财政局等上级单位以及行业协会、学会等机构的对接联络工作，高标准完成上级委托的各项重点任务。
(三)人员构成情况
大陆娱乐城 一商集团有限责任公司事业编制395人，实有人数336人；其他人员421人。其中：
1、聘用人员78人。
2、离退休人员343人，其中：离休7人，退休336人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算24882.92万元，比2021年20874.31万元增加4008.61万元，增长19.20%。其中：本年财政拨款收入23296.23万元,比2021年19256.50万元增加4039.73万元，增加的原因：1、因事业单位改革，原中共大陆娱乐城 物资有限公司党校合并转入我部门导致经费增加；2、因业务需要，本年度项目经费较上年年初有所增加；本年其他资金收入1247万元,比2021年1059万元增加188万元，增加的原因：2022年大陆娱乐城 商业学校(大陆娱乐城 祥龙资产经营有限责任公司党校)附属培训学校上缴利润增加所致；上年结转结余资金339.69万元,比2021年558.81万元减少219.12万元，减少的原因：2022年度继续使用财政结转资金较上年有所减少。其他资金收入项目主要为中等职业教育学费、中等职业教育住宿收费及成人高等教育学费收费、附属单位上缴收入及利息收入等。
(二)支出情况说明
2022年支出预算24882.92万元，比2021年20874.31万元增加4008.61万元，增长19.20%。
基本支出预算17223.72万元，占总支出预算69.22%，比2021年15704.36万元增加1519.36万元，增长9.67%，增加原因：因事业单位改革，原中共大陆娱乐城 物资有限公司党校合并转入我部门导致经费增加。项目支出预算7659.20万元，比2021年5169.95万元增加2489.25万元，增长48.15%，增加原因：1、2021年部分绩效评估项目年初时未完成评估、评审工作，资金未在年初予以批复；除此之外，学校2022年项目中含第二批大陆娱乐城 职业院校特色高水平骨干专业(群)和实训基地(工程师学院、技术技能大师工作室)建设项目。2、因事业单位改革，原中共大陆娱乐城 物资有限公司党校转入我部门导致经费增加。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年部门项目预算金额共计7659.20万元，主要是结合部门2022年业务发展需求，继续推进特色高水平职业院校、骨干专业(群)、工程师学院建设，申请实训基地建设、教育教学、改善办学条件、学生助学金、教师队伍建设等项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
大陆娱乐城 一商集团有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算71.81万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算增加6.45万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本部门2022年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。
2.公务接待费。2022年预算数17.47万元，比2021年预算数16.02万元增加1.45万元，主要原因：事业单位改革，原中共大陆娱乐城 物资有限公司党校转入我部门导致经费增加，增加金额为原单位2021年预算数，整体与2021年持平。2022年公务接待费主要用于国际交流与合作、校企合作单位、扶贫单位业务来访接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数54.34万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数54.34万元，其中：公务用车燃油28.80万元，公务用车维修9.24万元，公务用车保险9.24万元，其他支出7.06万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数49.34万元增加5万元。主要原因：事业单位改革，原中共大陆娱乐城 物资有限公司党校转入我部门导致经费增加，增加金额为原单位2021年预算数，整体与2021年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年大陆娱乐城 一商集团有限责任公司政府采购预算总额3724.84万元，其中：政府采购货物预算2942.69万元，政府采购工程预算528.76万元，政府采购服务预算253.39万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2022年无政府购买服务安排的预算。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，大陆娱乐城 一商集团有限责任公司填报绩效目标的预算项目43个，占本部门本年预算项目43个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7387.11万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，大陆娱乐城 一商集团有限责任公司共有车辆18台，共计738.06万元；单位价值50万元以上的通用设备10台(套)，共计936.59万元，本部门无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2022年部门预算报表